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第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在省广电局党组领导下，对局属中波（实验）台实施管理。
（二）机构设置情况
1.云南省广播电视局无线台站管理中心共设置4个内设机构，包括：综合科、人事科、财务管理科、技术管理科。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，在局党组的领导下，云南省广播电视局无线台站管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于广播电视和网络视听工作的重要指示批示精神，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，牢记职责使命，坚守政治担当，持续推进中波广播建设发展工作，坚定担负起传播好党的声音、服务好人民群众的使命任务。
1.强化政治忠诚教育。加强思想政治教育，常态化落实“第一议题”制度，严格落实局属台站周一学习制度。突出党性教育，举办台长履职能力提升培训班。开展“党史＋台史”学习活动，结合建党105周年、长征胜利90周年，策划开展具有台站特色的纪念活动。
2.加强纪律作风建设。推进党纪学习教育常态化长效化，加强党员教育管理监督，严明政治纪律和政治规矩，严守宣传纪律和工作纪律，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实习惯“过紧日子”要求，做到有令必行、有禁必止。
3.抓严安播保障。完善台站《安全风险清单》，落实日常检修维护制度，常态化开展风险隐患排查整治，定期召开安播分析会，严肃认真开展事故专项分析，强化应急预案演练，完善监控布局，抓好森林防火、台区消防等工作，做好汛期防范、冰冻雨雪等极端天气应急准备，切实提升局属台站安播保障能力。
4.稳步有序推进项目建设。持续推进发射机调制编码及控制系统升级改造，完成相关台站改造任务。推进天调网络改造、技术系统数字档案试点，以及台站基础设施改造。
5.深化台站规范管理。聚焦台站管理薄弱环节，制定台站项目资金管理办法，强化制度刚性执行。指导局属台站全面贯彻执行管理制度，不断提升管理规范化水平。
6.抓好干部队伍建设。配合选优配强台站班子，强化年轻干部教育引导和后备干部选拔，加强综合管理能力培训，常态化组织“大比武、大练兵”和技术能手选拔。
二、预算单位基本情况
云南省广播电视局无线台站管理中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18,672,086.01元，其中：一般公共预算18,672,086.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2025年部门财务总收入18,827,238.01元，其中：一般公共预算18,820,788.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入6,449.29元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少155,152.00元，其中：一般公共预算减少148,702.71元，事业收入减少6,449.29元。一般公共预算减少主要原因分析：2026年根据财力状况减少中波台运行维护及管理专项经费部分项目实施内容。事业收入减少主要原因分析：全额保障公益一类事业单位，事业收入全额上缴财政，实行收支两条线管理。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,672,086.01元，其中：本年收入17,820,833.46元，上年结转收入851,252.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,820,833.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2025年部门财政拨款收入18,820,788.72元，其中：本年收入18,820,788.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,820,788.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少148,702.71元，其中本年收入减少999,955.26元，上年结转增加851,252.55元。本年收入减少主要原因分析：2026年根据财力状况减少中波台运行维护及管理专项经费部分项目实施内容。上年结转增加主要原因分析：2025年末申请结转项目资金851,252.55元，2026年继续使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18,672,086.01元。财政拨款安排支出18,672,086.01元，其中：基本支出2,820,833.46元，与上年2,820,788.72元对比增加44.74元，主要原因分析：本年度在职人员人数与上年相比无变化，人员及公用经费与上年基本保持一致；项目支出15,851,252.55元，与上年16,000,000.00元对比减少148,747.45元，主要原因分析：根据财力状况减少中波台运行维护及管理专项经费部分项目实施内容。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出－广播电视－传输发射15,851,252.55元，主要用于中波台运行维护费及管理专项经费支出。
文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出2,028,419.51元，主要用于单位人员工资福利支出1,832,322元，日常公用经费支出196,097.51元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,860.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出271,532.02元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出13,430.73元，主要用于单位人员工伤和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169,707.51元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助130,046.12元，主要用于单位人员公务员医疗保险补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,599.50元，主要用于单位人员大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金194,238.07元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额7,470,730.00元，其中：政府采购货物预算7,440,820.00元、政府采购服务预算29,910.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年公务接待费预算为4,850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待预计批次为8次，预计接待50人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为45,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年项目预算安排15,851,252.55元，其中本级财力安排15,851,252.55元，收费成本补偿0.00元，国有资源有偿使用0.00元，事业收入安排0.00元，其他收入安排0.00元。2026年项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅绩效考核管理办法，针对自身职能职责及具体项目实施情况的基础上编制了预算项目的具体绩效指标，项目预算绩效指标可量化、可考核。项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，年度预算执行中根据省财政厅的要求在预算系统中按时上报本单位预算项目的季度、半年度绩效运行监控信息等具体绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门所实施项目绩效目标的如期实现，每年度结束后对上年度预算项目开展绩效自评。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。
项目具体绩效情况详见附表部门项目支出绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政使用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政使用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省广播电视局无线台站管理中心属于公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：本单位相关工作均由职工承担，无委托外单位开展的业务，没有委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省广播电视局无线台站管理中心资产总额5,262,888.71元，其中，流动资产2,157,340.01元，固定资产净值899,407.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程395,500.00元，无形资产净值0.00元，其他资产1,765,465.41元，受托代理资产45,175.98元。与上年相比，本年资产总额减少1,432,389.56元，其中固定资产净值增加368,257.61元，在建工程减少2,649,585.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150,880.00元；报废报损资产6项，账面原值179,800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2026年没有政府性基金预算收支，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空。没有政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表（预算08表）为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（预算09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）为空。2026年中央转移支付补助项目支出预算表涉及项目为涉密项目，按照相关要求不予公开，故2026年中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。