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第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局后勤服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局后勤服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省广播电视局后勤服务中心（以下简称后勤服务中心），作为云南省广播电视局所属事业单位，为省广电局机关行使职能提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
后勤服务中心共设置8个内设机构，包括：综合科、人事退管科、财务科、资产管理科、餐饮科、大楼管理科、行政保障科和管理服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦安全发展，守护全局平稳运行。后勤服务中心以“讲安全就是讲政治，抓安全就是抓发展”的态度和“时时放心不下”的责任感抓实安全工作，通过体系化防控与精准治理相结合，筑牢安全防线，守护全局平稳运行。一是组织开展消防、防汛等培训演练。按月向局办报送安全生产和消防工作情况。二是落实安全巡检和值班制度，深化隐患排查治理，有效消除局部突出安全隐患。按要求认真开展防范遏制重特大事故和冬春火灾防控隐患排查治理，发现问题立行立改。
2.聚焦服务对象，稳步提升服务保障品质。后勤服务中心不断筑牢服务意识，秉持“服务无小事、细节暖人心”的信念，围绕多元需求优化服务标准与流程，不断提升服务温馨度、颗粒度和及时度。一是细化食堂菜品设计，每周研究制定菜单，根据大家建议调整每周菜单。落实习惯过紧日子要求，协助开展公务接待用餐。二是主动融入全局工作，保障局举办的各类会务服务。三是回应干部职工期盼，及时进行水电、办公设备等各类维修。四是做好公务服务，优质保障公车安全运行，有序做好文印、报刊杂志收发等服务。五是督促物业公司落实落细合同约定，以专业化为导向提供后勤保障服务，推动安保、会务、保洁等服务标准化、规范化升级。
3.聚焦资产管理，为局高质量发展提供助力。后勤服务中心认真履行“看好国有资产家底”工作责任，统筹抓好资源配置与民生保障，发挥资产效能，服务发展大局。一是进一步规范国有资产管理。贯彻落实省委省政府部署及局党组工作要求，依法依规完成相关国有资产划转。配合做好省话剧院入驻前期工作。二是优化办公区管理，推进办公环境提升，严格执行局办公区和办公楼管理规定，打造安全、整洁、舒适的工作环境。三是完成局办公用房和技术业务用房清理调整。四是落实出租资产保值增值要求，房租非税收入及时足额上缴财政。
4.聚焦队伍建设，提升服务保障能力。后勤服务中心牢记“队伍强则事业兴”的道理，坚持绵绵发力强队伍，注重专业培养与制度激励，全面提升人员素质和履职能力。
二、预算单位基本情况
后勤服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年后勤服务中心财务总收入10,382,204.97元，其中：一般公共预算10,382,204.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2026年后勤服务中心财务总收入与上年对比减少338,444.73元，减幅3.16%，主要原因一是2025年将以前年度非财政拨款结余资金上缴国库；二是人员减少导致的经费正常减少；三是项目服务内容增加导致的全局正常运转专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年后勤服务中心财政拨款收入10,382,204.97元，其中:本年收入10,382,204.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,382,204.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2026年后勤服务中心财政拨款收入与上年对比增加553,955.23元，增幅5.64%，主要原因一是人员工资和社保缴费基数调增；二是项目服务内容增加导致的全局正常运转专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年后勤服务中心预算总支出10,382,204.97元。财政拨款安排支出10,382,204.97元，其中：基本支出8,432,204.97元，与上年对比增加303,955.23元，主要原因是人员工资和社保缴费基数调增；项目支出1,950,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，主要原因是项目服务内容增加导致的全局正常运转专项经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务7,727,253.80元，主要用于单位在职人员工资、维持机构运转的基本支出和事业发展的项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59,940.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出770,871.86元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37,546.12元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗481,794.92元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助672,359.16元，主要用于单位医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,834.50元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金570,604.61元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
后勤服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
后勤服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
后勤服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,712,026.00元，其中：政府采购货物预算7,980.00元、政府采购服务预算1,704,046.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
后勤服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
后勤服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
后勤服务中心2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
公务接待费较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
后勤服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
后勤服务中心2026年重点项目为“全局正常运转专项经费”，具体绩效目标如下：一是以专业化为导向提供后勤保障服务，推动安保、会务、保洁等服务标准化、规范化升级。二是提供“健康安全、营养美味”的服务，严格把控相关环节，守护职工健康。三是对办公区房屋、监控、消防设施定期维护、智能监测，消除安全隐患，实现消防事故“零发生”。四是建立巡检、维护、应急机制，保障办公区水电稳定供应。五是推进绿化常态化养护，提升办公区绿化水平。
项目预算具体绩效指标详见附表2026年部门项目支出绩效目标表(预算05-2表)。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
后勤服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是后勤服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
后勤服务中心2026年委托业务费安排68,768.00元，与上年对比无增减变化，委托业务费主要用于全局消防维保、消防监控服务支出及后勤服务中心法律顾问支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，后勤服务中心资产总额8,490,196.13元，其中，流动资产1,871,948.57元，固定资产6,243,370.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,900.00元，其他资产344,977.24元。与上年相比，本年资产总额减少2,859,971.72元，其中固定资产减少1,058,809.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,595,636.51元，其中出租资产2421平方米，资产出租收入1,595,636.51元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他事项说明
1.2026年后勤服务中心无政府性基金预算支出，故公开附表中“2026年部门政府性基金预算支出预算表”为空表（预算06表）。
2.2026年后勤服务中心无政府购买服务预算，故公开附表中“2026年部门政府购买服务预算表”为空表（预算08表）。
3.2026年后勤服务中心无省对下转移支付预算，故公开附表中“2026年省对下转移支付预算表”（预算09-1表）、“2026年省对下转移支付绩效目标表”为空表（预算09-2表）。
4.2026年后勤服务中心无中央转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2026年中央转移支付补助项目支出预算表为”空表（预算11表）。