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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责辖区内广播实验、补点覆盖和安全播出；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局迪庆实验台共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务科。
云南省广播电视局迪庆实验台为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省广播电视局迪庆实验台作为云南省广播电视局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局迪庆实验台2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省广播电视局迪庆实验台2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，云南省广播电视局迪庆实验台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安播保障能力，扎实推动中波广播事业发展。
（一）坚持党建引领
一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”“第一主题”制度，抓实周一学习，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，做到及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，确保党的创新理论入脑入心、走深走实。二是强化支部建设。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，2025年累计开展支部党员大会5次、领导干部讲党课4次，“主题党日”12次，扎实推进“书记项目”“督学考学评学”等工作，持续深化党支部规范化建设。三是强化作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极开展反腐倡廉教育，认真组织“小事小节看作风”季度检视会，强化遵规守纪意识，转变工作作风，提升党员干部的整体形象和精神风貌。
（二）强化安播保障
牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”维护方针，坚决扛牢安播责任，认真贯彻广电总局、局党组有关安全播出工作部署。一是做好运维管理，严格落实周检、月检、季检、年检制度，确保设备运行稳定、安全可靠。二是加强值班值守，严格执行24小时值班值守制度，认真落实领导带班制度，加强对设施设备和传输线路的巡查保护，全力确保广播信号安全播出。三是确保重保期安全，主动加强与驻地党委、政府、公安、电力等部门沟通协调，严格执行“零报告”制度，及时启动应急预案，确保春节、全国两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重保期安全播出，圆满完成全年安播保障任务。
（三）深化规范管理
一是围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的要求，深化作风革命效能革命，严格内控管理制度执行，加强财务风险防控，规范“三重一大”议事决策程序，严控议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等关键环节，持续提升规范化管理水平。二是以干部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和实操演练，不断提高台站干部队伍的综合素质、业务水平和应急处突能力，为台站事业发展提供坚实的人才保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局迪庆实验台2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省广播电视局迪庆实验台2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局迪庆实验台2025年度收入合计6787296.94元。其中：财政拨款收入5773738.32元，占总收入的85.07%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1013558.62元，占总收入的14.93%。
与上年相比，收入合计减少5774929.10元，下降45.97%。其中：财政拨款收入增加186712.28元，增长3.34%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少5961641.38元，下降85.47%。主要原因：一是2025年单位在职职工岗位变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；二是2025年迪庆州广播能力提升项目资金减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局迪庆实验台2025年度支出合计6787296.94元。其中：基本支出4901138.32元，占总支出的72.21%；项目支出1886158.62元，占总支出的27.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5774929.10元，下降45.97%。其中：基本支出增加186712.28元，增长3.96%；项目支出减少5961641.38元，下降75.97%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年单位在职职工岗位变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出较上年相比减少5961641.38元，下降75.97%，主要原因是本年度台站减少项目资金部分的其他收入资金，2025年迪庆州广播能力提升项目经费5961641.38元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台机构正常运转的日常支出4901138.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4632228.61元，占基本支出的94.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268909.71元，占基本支出的5.49%。（2025年人均公用经费支出14939.43元）
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1886158.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金项目经费1886158.62元，主要用于发射机及附属系统的日常运行维护支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局迪庆实验台2025年度一般公共预算财政拨款支出5773738.32元，占本年支出合计的85.07%。与上年相比增加186712.28元，增长3.34%，完成年初预算的122.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4652657.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%，完成年初预算的128.92%。主要用于迪庆实验台在职职工工资福利及商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是单位在职职工岗位变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动。
8.社会保障和就业（类）支出438359.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的95.90%。主要用于迪庆实验台在职职工养老保险等社保支出及退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资福利正常调整变动，属于正常变动范围。
9.卫生健康（类）支出316973.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的100.00%。主要用于迪庆实验台在职职工医疗社保支出及退休人员公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是员工工资福利正常调整变动，属于正常变动范围。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出365747.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的110.78%。主要用于迪庆实验台在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是员工工资福利正常调整变动，属于正常变动范围。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28308.64元，决算为11346.19元，完成年初预算的40.08%；支出决算较上年减少3539.28元，下降23.78%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24428.64元，决算为11346.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.45%；公务接待费支出年初预算为3880.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加340.72元，增长3.10%；公务接待费支出决算较上年减少3880.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3880.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28308.64元，支出决算为11346.19元，完成年初预算的40.08%，支出决算较上年减少3539.28元，下降23.78%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24428.64元，决算为11346.19元，完成年初预算的46.45%；公务接待费支出年初预算为3880.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加340.72元，增长3.10%；公务接待费支出决算减少3880.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：一是单位公务用车维修成本增加，导致公务用车运行维护费支出决算增加340.72元；二是出台具体管理制度严控公务接待，减少不必要的业务招待费，导致公务接待费支出决算减少3880.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作及广播电视事业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局迪庆实验台2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省广播电视局迪庆实验台为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省广播电视局迪庆实验台资产总额18400001.81元，其中，流动资产886613.64元，固定资产1737389.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7988758.62元，无形资产7787240.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加472054.32元，其中固定资产减少328966.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值131200.00元，实现资产处置收入1500.00元；报废报损资产17项，账面原值381807.43元，实现资产处置收入1900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额19891.06元，其中：政府采购货物支出12633.23元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7257.83元。授予中小企业合同金额12633.23元，其中：授予小微企业合同金额12633.23元。
四、单位绩效自评情况
云南省广播电视局迪庆实验台项目支出因项目涉密，按照相关要求不予公开，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
