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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省广播电视局后勤服务中心（以下简称后勤服务中心），作为云南省广播电视局所属事业单位，主要职责是为省广电局机关行使职能提供后勤保障服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
后勤服务中心是正处级公益一类事业单位，共设置8个内设机构，包括综合科、人事退管科、财务科、资产管理科、餐饮科、大楼管理科、行政保障科和管理服务科。
后勤服务中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
后勤服务中心作为云南省广播电视局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
后勤服务中心2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。
后勤服务中心2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年后勤服务中心紧紧围绕广电中心工作，打造“平安暖心 后勤先行”党建品牌，团结带领干部职工真抓实干，安全、管理、服务三大核心业务发展稳中有进、质效向好，有力保障局机关工作高效运行。
（一）聚焦安全发展，守护全局平稳运行
后勤服务中心以“讲安全就是讲政治，抓安全就是抓发展”的态度和“时时放心不下”的责任感抓实安全工作，通过体系化防控与精准治理相结合，筑牢安全防线，守护全局平稳运行。一是组织开展消防、防汛等培训演练共6次，完成微型消防站整改。从6月份开始，每月向局办报送安全生产和消防工作情况。二是在落实安全巡检和值班制度的基础上，深化隐患排查治理。全年对局属区域开展检查114次，实施广得利A幢电路更换、主楼顶层钢架平台锈蚀维修等项目10个，有效消除局部突出安全隐患。按要求认真开展防范遏制重特大事故和冬春火灾防控隐患排查治理，共发现安全隐患19个，已立行立改8个、正按计划进行整改11个。三是结合年度学习研究课题深入调研，制定主楼水泵房配电柜等4项隐患消除专项方案，争取经费进行整改。
（二）聚焦服务对象，稳步提升服务保障品质
后勤服务中心不断筑牢为民服务意识，秉持“服务无小事、细节暖人心”的信念，围绕多元需求优化服务标准与流程，不断提升服务温馨度、颗粒度和及时度。一是细化食堂菜品设计，每周研究制定菜单，根据大家建议调整每周菜单，得到干部职工好评。落实习惯过紧日子要求，协助开展公务接待用餐。二是主动融入全局工作，制定会务保障流程图，抓实核心环节落实，以被服务者的身份去一线走流程，调集精兵强将完成全省广电工作会议、CCBN主宾省相关活动、全国应急广播体系建设现场推进会等保障任务。三是回应干部职工期盼，完成水电各类维修386件（次），及时处置漏水点5处。完成公共单车房无人值守改造，提供免费停车服务。四是做好公务服务，优质保障公车安全运行4万余公里，有序做好文印、报刊杂志收发等服务。协助局离退办搬迁至广得利B幢。五是完成新一轮局物业项目采购及交接，督促物业公司落实落细合同约定。
（三）聚焦资产管理，为局高质量发展提供助力
后勤服务中心认真履行“看好国有资产‘家底’，守好人民共同宝贵财富”工作责任，统筹抓好资源配置与民生保障，发挥资产效能，服务发展大局。一是进一步规范国有资产管理。贯彻落实省委省政府关于支持教育事业决策部署和局党组工作要求，依法依规完成吴井桥35项1850.90平方米国有资产划转至省广播电视学校，交接过渡平稳。配合做好省话剧院入驻办公图纸提供、与电视台协调等工作。二是充分发挥资产公益效能。完成向局帮扶点出借人民西路182号8幢资产相关工作，助力乡村振兴。支持地铁民生工程和昆明市道路规划建设，多次与多部门现场办公，直面1幢征收难点卡点，交流探讨解决办法，完成征收协议签订。三是优化办公区管理。完成大楼修缮工程收尾和保质期管理，推进办公环境提升。严格执行局办公区和办公楼管理规定，打造安全、整洁、舒适的工作环境。制定计划表、紧盯进度图，完成局办公用房加固项目申报及初设编制。四是完成局办公用房和技术业务用房自查自纠。五是落实出租资产保值增值要求，2025年签订租赁合同33份，房租非税收入及时足额上缴财政。
（四）聚焦队伍建设，提升服务保障能力
后勤服务中心牢记“队伍强则事业兴”的道理，坚持绵绵发力强队伍，注重专业培养与制度激励，全面提升人员素质和履职能力。一是不断完善后勤服务中心内控制度，完成现行30项制度“废改立”，优化考核方法和标准，激发干部职工工作积极性。坚持正确的选人用人导向，完成6名人员轮岗锻炼，选派2名同志参加局专项工作，营造干事创业氛围。加强年轻干部培养锻炼，后勤服务中心定期与青年干部面对面交流，听取学习工作情况，指导努力方向。二是依靠学习提升能力素质。组织对口科室负责人到省交通厅学习“温心驿站”工作模式和后勤服务保障先进工作经验，开展DeepSeek办公应用培训和干部职工情绪压力管理心理培训。三是规范工作流程提高工作效能。制定公务接待流程图、工作落实反馈流程等，具象化工作流程，增强普通职工对服务保障工作“怎么干”的理解，提升执行能力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
后勤服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。后勤服务中心2025年度无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》中全年预算数和决算统计数为0.00元。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
后勤服务中心2025年度收入合计10444138.68元。其中：财政拨款收入10444138.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加199382.26元，增长1.95%。其中：财政拨款收入增加199382.26元，增长1.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是2025年新增更换省广电局办公楼配电柜和水泵，金额249000.00元。
二、支出决算情况说明
后勤服务中心2025年度支出合计10444167.92元。其中：基本支出8495521.47元，占总支出的81.34％；项目支出1948646.45元，占总支出的18.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加199458.03元，增长1.95%。其中：基本支出减少49351.97元，下降0.58%；项目支出增加248810.00元，增长14.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因一是2025年更换省广电局办公楼配电柜和水泵，金额249000.00元；二是在职人员退休1人。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障后勤服务中心正常运转的日常支出8495521.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7975061.56元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费520459.91元，占基本支出的6.13％。人均公用经费13044.50元
（二）项目支出情况
2025年度用于保障后勤服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1948646.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目如下：
后勤服务保障项目经费1699646.45元，主要用于省广电局办公大院保安、保洁、会务、消防等服务支出。
局办公大楼配电柜和水泵更新改造项目经费249000.00元，用于更换省广电局办公大楼配电柜和水泵。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
后勤服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10444167.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加199458.03元，增长1.95%，完成年初预算的106.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7844223.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%,完成年初预算的107.33%。主要用于后勤服务中心人员工资、公用经费和后勤服务保障、局办公大楼配电柜和水泵更新改造等项目支出；造成预决算差异的主要原因是局办公大楼配电柜和水泵更新改造项目使用局机动经费预算，未列入后勤服务中心年初预算，列入云南省广播电视局（本级）预算。
8.社会保障和就业（类）支出903471.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的112.86%。主要用于后勤服务中心养老保险等社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数正常调整变动，属于正常变动范围。
9.卫生健康（类）支出1153280.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，完成年初预算的97.77%。主要用于后勤服务中心医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数正常调整变动，属于正常变动范围。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出543192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的100.69%。主要用于后勤服务中心职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数正常调整变动，属于正常变动范围。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是后勤服务中心落实过“紧日子”要求，严控经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比无增减，均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人次）。
（三）需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
后勤服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,原因是后勤服务中心不属于参公管理事业单位，因此无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，后勤服务中心资产总额8490196.13元，其中，流动资产1871948.57元，固定资产6243370.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29900.00元（净值），其他资产344977.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2859971.72元，其中固定资产减少1058809.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1380平方米(其中521平方米于2025年7月划转至省广播电视学校，806平方米资产入账单位为省广电局机关)，账面原值2387540.02元，实现资产使用收入1595636.51元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，后勤服务中心政府采购支出总额1559108.63元，其中：政府采购货物支出8708.63元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1550400.00元。授予中小企业合同金额1559108.63元，其中：授予小微企业合同金额1559108.63元。
四、单位绩效自评情况
（一）本单位绩效自评情况
后勤服务中心按照省财政厅项目绩效自评相关工作要求和《云南省广播电视局预算绩效管理办法》的规定开展绩效自评工作，纳入绩效自评的项目和资金范围做到了全覆盖，形成项目绩效自评报告，项目绩效自评在预算系统审核通过后报省财政厅审核，通过年度绩效自评推动单位整体绩效目标和预算项目绩效目标的实现，不断提升财政资金使用效益。
（二）绩效评价结果应用
后勤服务中心按要求开展单位整体支出和预算项目绩效自评，上报绩效自评报告。局绩效领导工作小组组织专家对绩效自评报告进行评审打分，并出具评审报告，后勤服务中心根据评审报告形成结果应用情况报告，建立健全绩效评价结果应用的全链条管理机制，并将评价结果应用纳入年度综合考评和项目预算申报，压实绩效管理的主体责任，不断加强绩效评价结果的应用。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
