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第一部分 云南省广播电视局信息中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局信息中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局信息中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责局信息和宣传工作，对重要工作、重要活动进行宣传报道，向上级部门报送重点工作信息；负责局网站和政务新媒体信息发布工作，承担局网站政务信息公开和网站建设维护工作；负责局办公网络建设、管理、保障等工作；承担档案管理和档案资料的提供利用工作。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局信息中心共设置4个内设机构，包括：综合科、信息科、网络科、档案科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升信息宣传质效。持续做好局网站、微信公众号政务公开，及时转办群众来电来信。加强信息报送工作，强化选题策划、提升编报质量。联合央媒驻云南机构和省级媒体做好局重点工作宣传。提升新媒体制作能力，提升局公众号、视频号传播力、影响力。
2.推进局政务信息化建设。做好局各类会议保障工作，加强局办公网络和计算机管理维护。按照全省统一安排部署，积极推动“云政通”公务协作平台在全局政务办公中应用。探索将现有无纸化会议系统、档案管理系统与“云政通”平台进行应用融合与数据对接，推动实现无纸化办公目标。
3.持续推进档案数字化建设。全面推行档案“三合一”制度，做好档案库房扩建工作，提升档案管理水平。
二、预算单位基本情况
云南省广播电视局信息中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,165,880.82元，其中：一般公共预算4,165,880.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少571,812.86元，其中，一般公共预算收入减少571,812.86元。主要原因为：一是项目经费预算收入减少810,277.24元。二是因人员变动引起人员经费收入及公用经费收入增加238,464.38元，其中人员经费增加234,138.62元；公用经费增加4,325.76元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,165,880.82元，其中:本年收入4,165,880.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,165,880.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少571,812.86元。其中：一般公共拨款收入减少571,812.86元。主要原因为：一是项目经费财政拨款预算减少810,277.24元。二是因人员变动引起人员经费及公用经费拨款收入增加238,464.38元，其中人员经费拨款收入增加234,138.62元；公用经费拨款收入增加4,325.76元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,165,880.82元。财政拨款安排支出4,165,880.82元，其中：基本支出3,784,320.82元，与上年对比减少571,812.86元，主要原因为：1.项目经费预算支出减少810,277.24元；2.因人员变动引起人员经费支出及公用经费支出增加238,464.38元。项目支出381,560.00元，与上年对比减少810,277.24元，主要原因分析：1.省政府网站集约化相应减少单位网站维护费200,000.00元；2.减少政务外网密改费用406,000.00元；3.减少会议系统改造费用200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务381,560.00元，主要用于局日常办公软硬件设备及网络安全运维专项经费318,160.00元，政务信息化运维服务项目补助资金63,400.00元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2,665,593.54元，主要用于事业人员经费支出2,458,895.40元，日常公用经费支出206,698.14元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出359,716.39元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,683.31元，主要用于本单位人员失业和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗224,822.75元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助213,496.54元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,970.50元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金275,157.79元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额24,162.40元，其中：政府采购货物预算24,162.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局信息中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局信息中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局信息中心2026年公务接待费预算为1,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局信息中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
云南省广播电视局信息中心在项目预算基础上，在省广电局组织领导下结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，由局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对编报预算项目进行绩效目标审核，由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。经过汇总分析，形成部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。
（二）重点项目预算绩效情况
一是政务信息化运维服务项目补助资金，省级财政预算安排资金63,400.00元，主要用于1.完成网络安全三级等保测评。2.完成2026年办公网络及无纸化会议系统密评。
二是局日常办公软硬件设备及网络安全运维专项经费，省级财政预算安排资金318,160.00元。1.保障全局办公内外网正常运行。2.保障国家广播电视总局电视电话会议系统、省政府视频会议系统、省广电局通达州市县视频会议系统、技术管理支持，确保各项会议系统安全高效运转；保障局办公网设备及各应用系统的正常运行和日常维护、网络安全相关工作。3.完成局档案信创项目改造及2026年档案电子化扫描工作。4.完成2026年广电政务信息采集、发布工作。
项目预算具体绩效指标详见附表“2026年部门项目绩效目标表”（预算05-2表）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局信息中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省广播电视局信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局信息中心2026年委托业务费安排8,000.00元，较与上年无增减变化，主要原因分析：省广电局信息中心按照每年只减不增的预算管控原则严控委托业务费预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省广播电视局信息中心资产总额1,560,581.82元，其中，流动资产104,722.43元，固定资产1,388,220.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,222.24元，其他资产20,416.67元。与上年相比，本年资产总额增加319,069.23元，其中固定资产增加346,073.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局信息中心2026年没有政府性基金收支预算，故政府性基金预算支出预算表(预算06表)为空。没有政府购买服务预算，故2026年部门政府购买服务预算表(预算08表)为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（预算09－1表）为空；省对下转移支付绩效目标表（预算09－2表）为空。没有中央转移支付补助项目支出预算，故2026年中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。