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第一部分 云南省广播电视局（机关）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局（机关）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局（机关）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规，政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
1.把好正确导向
一是做强理论宣传。用心用情用功做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，探索建立优秀理论节目推优扶持机制，重点打造《自信中国说》《澜湄青年说》等品牌理论节目，进一步推动理论宣传增量提效。结合云南实践创作推出一批有生气、接地气的微专题片、短视频等新媒体理论宣传作品，增强理论宣传的吸引力和感染力。
二是做精主题宣传。紧扣中国共产党成立105周年、长征胜利90周年等重大主题，围绕“十五五”规划开局、“3815”战略发展目标、旅居云南等省委省政府中心工作，统筹谋划年度重点宣传项目。发挥“视听云南”全媒体传播矩阵作用，拓展“147+N”联动主体，加强优质视听内容共建共享共推，打造具有影响力的矩阵品牌。
2.聚力精品创作
一是营造良好发展环境。主动融入“大宣传”格局，打通广电视听、电影创作协同渠道，形成影视创作合力。发挥云南“天然摄影棚”优势，以南亚东南亚影视基地为龙头，打造昆明为中心，辐射大理、丽江等地的“一核多点”影视产业格局。用好影视精品“1+16+129+N”机制，提供优质协拍服务。支持云南数字产业园申报国家视听产业园。开展政务服务走流程和厅局长“坐诊”“巡诊”等工作，严格规范涉企行政执法，落实“综合检查一次”，为广电视听企业发展营造良好环境，调动市场主体积极性。
二是加强引导扶持。从剧本孵化、拍摄制作、播出激励全链条健全完善精品扶持机制。建立联制联播协调机制，拓宽播发渠道，推动大小屏相互赋能、长短视频相互协同。实施“剧美中国”精品创作、“纪录片创新行动”“网络视听精品创作提升”等行动计划，深挖全省各地特色文化和资源，推动长、中、短剧各类形态作品创作。持续开展“微短剧+”创作活动，更好展现云南文旅、非遗、品牌、体育、法治等特色亮点，助力“有一种叫云南的生活”具象化。重点抓好《风平浪静》《怒吼的战歌》《奔跑的木头》《情锁景哈》等多类型广电视听作品创作，满足人民群众精神文化需求。
3.深化行业变革
一是准确把握变革方向。按照内容一体化生产、技术一体化支撑、经营一体化统筹的要求，以及广电总局推进广电媒体系统性变革“五个以”的总体思路，以用户导向为牵引、以内容创新为根本、以融合传播为驱动、以科技创新为支撑、以深化改革为保障，不断优化组织架构、再造生产流程，推动系统性变革尽快取得进展。
二是因地制宜探索变革路径。省州县级广电媒体定位不同、情况各异，积极探索符合自身实际的变革路径。特别是强化互联网思维、用户思维，做强一个客户端，推动日活、评论关键指标持续增长。省级媒体是全省主流舆论总引擎，抓好重大政策解读、重大主题报道、省级技术平台建管用等工作，为市县融媒提供技术、内容、人才赋能，发挥龙头引领作用。整合聚合省市县传播资源，横向汇聚联通高频政务、文化、服务等资源，加强与商业平台合作，打造更具影响力的省级传播平台。州市级媒体承接省级资源，聚合县级融媒，形成上下贯通的传播与服务网络；聚焦城市治理与民生服务，挖掘当地IP，做强本地新闻与民生报道，推出有特色的爆款；搭建“新闻+政务+服务+商务”平台，服务城市治理效能提升，打造为区域融媒统筹枢纽。县级媒体是县域主流舆论主窗口、基层治理数字神经末梢、“最后一公里”综合服务平台。发挥好引导群众、服务群众的作用，做活本土新闻、乡土文化与邻里服务，打造不可替代的本土连接价值；做强政务民生应用，主动服务基层治理，搭建互动平台，成为基层治理的重要抓手；依托省级技术平台，以“小而精”“小而实”的模式低成本高效运营，探索“融媒+产业”造血路径，实现高质量可持续发展。
4.坚持惠民利民
一是持续提升收视体验。推进一个遥控器“一键看电视”，加快普及“插入式微型机顶盒+通用遥控器”，实现“应装尽装”。优化有线电视和IPTV频道序号设置，实现高清、超高清同播频道只用一个序号，这是影响收视体验的细节工作。支持云南台申请电视剧中插广告试点。全面清理虚假宣传医药广告，春节前云南台所有频道清零，一季度全省所有频道完成整治，重塑行业形象，维护主流媒体公信力。
二是巩固“双治理”成果。扩大“双治理”成果惠及面，对照《公共场所电视服务质量提升实施指南》，指导基层做好公共场所电视服务保障，重点提升党校、养老机构等公共场所“便捷看电视”水平。持续加强“双治理”监测监管，常态化开展监督检查，防止问题反弹。巩固违规互联网电视直播治理成效，严禁新增各类违规互联网电视直播业务，切实维护用户权益。
三是完善服务保障。落实《云南省广播电视基本公共服务标准化建设指导意见（试行）》，分类分阶段推进基本公共服务标准化建设。持续推进政府购买特殊群体有线电视收视服务政策落实。持续推进智慧广电固边工程建设。进一步完善基层服务网络，促进广电公共服务均衡可及。
5.拓展国际传播
一是深化交流合作。持续擦亮“澜湄视听周”等活动品牌，打造“小而美”传播项目，做实交流合作。加强策划，推动国际题材作品创作及译制传播，推进《睦邻》系列纪录片、《和合澜湄—金色向未来》等优秀作品创作生产传播，支持引进境外优秀视听节目，有效发挥视听作品桥梁纽带作用。
二是建强传播矩阵。整合聚合资源力量，探索建立全省广电视听国际传播矩阵。支持云南台对外传播中心、云南省南亚东南亚区域国际传播中心建设，带动州（市）、县级广电媒体提升国际传播工作质效。支持云南广电传媒集团云数传媒海外数字电视平台转型升级。
6.守牢安全底线
一是完善安全保障制度机制。网络和数据安全方面，按照新修订的安播实施细则，出台安全播出事故管理办法。强化行业新型安全风险防范，抓实网络视听和城市户外大屏安全播出管理、关键信息基础设施保护、应急广播网络安全防护、广电视听数据安全等工作。扎实做好全年重要保障期安全播出保障。抓好境外卫星电视节目传播秩序整治。按照“三管三必须”要求做好行业安全生产工作。监测监管方面。推进红河、昭通、楚雄、玉溪监测平台与省级平台的数据贯通，加快完成曲靖平台建设，完善“监测监管网”，实现广电视听业务监测全覆盖。
二是管好用好应急广播体系。严格落“八个严禁”的要求。全省广电系统要实，确保应急广播安全可靠运行。巩固提升全国样板成果，积极争取“两重”项目落地。聚焦服务应急，规范平级对接和应用场景拓展，加强管理使用人员培训。完善监测监管技术手段，强化省、州（市）级平台对应急广播系统运行状态的监测，建立完善常态化核查机制。开展服务防汛救灾专项行动，全力服务应急管理和基层群众。加强应急科普内容建设，做好灾后科普作品储备，进一步规范日常播发管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制82人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员129人，其中：离休3人，退休126人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入52,181,409.16元，其中：一般公共预算50,219,009.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,962,400.00元。
2025年部门财务总收入49,179,135.93元，其中：一般公共预算49,179,135.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加3,002,273.23元，其中：一般公共预算增加1,039,873.23元，事业收入减少0.00元，其他收入增加1,962,400.00元（主要是广电总局相关项目经费预算收入）。主要原因分析：人员岗位变动引起的人员经费及公用支出增加，属于正常范围内的收入变动。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入50,219,009.16元，其中:本年收入49,401,919.10元，上年结转收入817,090.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,401,919.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2025年部门财政拨款收入49,179,135.93元，其中：本年收入48,695,891.77元，上年结转收入483,244.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,695,891.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,039,873.23元，其中：本年收入增加706,027.33元，上年结转收入增加333,845.90元，事业收入减少0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因分析：人员岗位变动引起的人员经费及公用支出增加，属于正常范围内的收入变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出52,181,409.16元。财政拨款安排支出50,219,009.16元，其中：基本支出35,072,019.10元，与上年对比增加759,927.33元，主要原因分析：人员岗位变动引起的人员经费及公用支出增加，属于正常范围内的收入变动。项目支出15,146,990.06元，与上年对比增加279,945.90元，主要原因分析：增加省民族宗教委跨部门分配项目补助经费和省委组织部安排给予选调生一次性租房补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务21,667,784.33元，主要用于其中基本支出主要包含转企改制离退休人员事企差专项经费支出6,937,494.27元。部门预算机动经费1,200,000.00元，广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费9,000,000.00元，广播电视基本公共服务专项经费3,343,200.00元，因公出国（境）专项经费340,000.00元，省委组织部公务员工作专项专项经费30,000.00元，上年结转项目资金817,090.06元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休115,110.00元，主要用于局机关离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,259,735.74元，主要用于局机关人员基本养老保险缴费支出。
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项400,000.00元，主要用于按照省民族宗教委跨部门分配项目给予电视剧《民族大义》补助经费。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行19,556,048.51元，主要用于局机关公务人员公用经费工资福利性等支出15,449,169.60元，日常公用经费支出4,090,178.91元，信创项目支出16,700.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出95,413.50元，主要用于局机关人员大病补充医疗保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,202.21元，主要用于局机关人员工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,067,554.84元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,205,304.24元，主要用于用于局机关人员公务员医疗补助缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,827,855.79元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务11,000,000.00元，主要用于保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，2026年项目预算金额与2025年相比减少4,000,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,366,150.00元，其中：政府采购货物预算112,400.00元、政府采购服务预算2,253,750.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局（机关）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计549,763.63元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局（机关）2026年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，拟安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）21人次。
增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平，未发生增减变动。
（二）公务接待费
云南省广播电视局（机关）2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年持平，未发生增减变动。（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局（机关）2026年公务用车购置及运行维护费为189,763.63元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费189,763.63元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，未发生增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
在项目预算基础上，省广电局机关组织各处室结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅预算绩效目标管理相关要求和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。各处室根据审核意见补充完善预算项目编报，经过汇总分析，形成能够反映局机关整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。
（二）重点项目预算绩效情况
2026年重点预算项目是云南省广播电视事业发展专项资金，2026年省级财政预算安排资金11,000,000.00元，用于云南省广播电视事业发展，保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。
项目预算具体绩效指标详见附表“部门项目绩效目标表”（预算05-2表）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局（机关）2026年机关运行经费安排35,072,019.10元，与上年对比增加759,927.33，主要原因分析：人员岗位变动引起的人员经费增加，属于正常范围内的经费变动。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局（机关）2026年委托业务费安排1,595,810.90元，与上年对比持平，主要原因分析是严格按照每年只减不增的预算管控原则严控委托业务费预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省广播电视局（机关）资产总额558,613,645.65元，其中，流动资产233,748,569.16元，固定资产净值60,705,313.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程227,070,397.69元，无形资产净值36,453,210.17元，非流动资产324,228,921.38元，其他资产636,155.11元。与上年相比，本年资产总额减少9,946,746.13元，其中流动资产增加2,441,667.73元，固定资产净值增加14,727,191.38元，在建工程减少31,908,020元，无形资产净值增加5,192,273.79元，非流动资产减少11988554.83元，其他资产减少399,859.03元。处置（调拨）车辆1辆，账面原值366,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局（机关）2026年没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空；没有政府购买服务预算，故2026年部门政府购买服务预算表(预算08表)为空；没有中央转移支付补助项目支出预算，故2026年中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。