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第一部分 云南省广播电视局西双版纳中波台2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局西双版纳中波台2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内中波广播调度、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
1.云南省广播电视局西双版纳中波台共设置3个内设机构，包括：技术科、财务科、综合科。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，云南省广播电视局西双版纳中波台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于广播电视和网络视听工作的重要指示批示精神，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，持续推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安全播出保障能力，扎实推动台站事业建设发展。
1.坚持党建引领。加强党的创新理论武装，全面落实“第一议题”“第一主题”制度，抓实周一学习，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，用心用情学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续学习《习近平谈治国理政》第五卷，增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，用蕴含其中的立场观点方法指导实践、推动工作。贯彻执行党风廉政建设责任制，严格落实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”责任，积极开展反腐倡廉教育，严实开展“小事小节看作风”季度检视，不断强化干部职工遵规守纪意识，全面提升党员干部整体形象和精神风貌。
2.强化安播保障。牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，以学习贯彻落实广电总局新修订的《安全播出事故管理实施细则（试行）》《消防管理检查和灭火应急疏散指导手册》为主线，坚决扛牢安播责任，抓好全年安播保障工作。一是做好运行维护，按照局属台站《规范化建设实施细则》《安全播出管理制度》《安全播出应急预案指导意见》规定要求，严格落实周检、月检、季检、年检制度，常态化开展检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定，传输覆盖网安全可靠。二是加强值班值守，严格领导带班制度，加强对设备设施和传输线路的巡查保护，确保广播信号安全播出。三是主动加强与属地宣传、公安、电力等部门沟通联系，加强隐患排查整治，确保重保期间零事故，圆满完成全年安播保障任务。
3.深化规范管理。健全内控管理制度，严格执行项目资金管理办法，强化议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等内控关键环节，加强财务风险防控，全面规范财务工作。用好台站《工作规范》《党支部规范化操作手册》，持续提升规范管理水平。依托工会建好“职工之家”，力所能及地帮助职工解决工作和生活困难，结合实际组织开展丰富多彩的文体活动。办好职工食堂，将职工在台期间的工作和生活安排好、保障好。坚持“以人为本，人才兴台”理念，完善并执行台站《奖励性绩效工资分配实施细则》《专业技术岗位聘用办法》等，营造更加公平公正的干事环境。常态化开展学习教育、业务培训和应急演练，提高干部队伍综合素质、业务水平和应急处突能力，夯实台站事业发展基础。
二、预算单位基本情况
云南省广播电视局西双版纳中波台编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,205,087.80元，其中：一般公共预算3,205,087.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2025年部门财务总收入2,991,286.97元，其中：一般公共预算2,991,286.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2026年部门财务总收入与上年对比增加213,800.83元，主要原因分析：人员经费及公用经费正常调整变动，属于正常范围内的收入变动。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,205,087.80元，其中:本年收入3,205,087.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,205,087.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2025年部门财政拨款收入2,991,286.97元，其中：本年收入2,991,286.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,991,286.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加213,800.83元，主要原因分析：人员经费及公用经费正常调整变动，属于正常范围内的收入变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,205,087.80元。财政拨款安排支出3,205,087.80元，其中：基本支出3,205,087.80元，与上年对比增加213,800.83元，主要原因分析：人员经费及公用经费正常调整变动，属于正常范围内的支出变动；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射2,380,278.90元，主要用于职工工资福利支出、一般公用支出、办公费、差旅费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出304,571.23元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,655.70元，主要用于职工失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗199,874.87元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100,699.40元，主要用于职工公务员医疗保险补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,482.70元，主要用于职工大病补充医疗保险缴纳支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196,985.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额18,794.72元，其中：政府采购货物预算18,794.72元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,900.00元，较上年减少2,100.00元，下降42.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年公务接待费预算为2,900.00元，较上年减少2,100.00元，下降42.00%，国内公务接待预计批次为4次，预计接待20人次。
增减变化原因：统筹安排公务接待批次，严控“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年预算全部为人员经费和公用支出经费，保障单位正常运转，无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政使用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政使用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析：云南省广播电视局西双版纳中波台属于公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位相关工作均由职工承担，无委托外部单位开展的业务，没有委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省广播电视局西双版纳中波台资产总额10,191,209.30元，其中，流动资产335,781.91元，固定资产净值8,729,889.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1,125,537.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少305,167.15元，其中固定资产净值减少308,591.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有部门项目支出预算，故部门项目支出预算表（预算05-1表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有部门项目支出预算，故部门项目绩效目标表（预算05-2表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有政府购买服务支出预算，故政府购买服务预算表（预算08表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（预算09-1表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年中央转移支付补助项目支出预算表涉及项目为涉密项目，按照相关要求不予公开，故中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。
云南省广播电视局西双版纳中波台2026年没有部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表（预算12表）为空。