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第一部分 云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）概况
一、主要职能
（一）主要职能
中波台负责中央、省公益性广播节目在所辖区域的广播覆盖、安全播出、设备维护及台站固定资产的管理；实验台负责辖区内广播实验、补点覆盖和安全播出、设备维护及台站固定资产的管理；负责应急广播体系建设有关工作；负责台站在职、退休职工综合管理工作，人才队伍建设；负责编制本台的经费预算、部门决算和财务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.开展党史学习教育。开展学习研讨5次，98人次。二是开展系列活动。积极参加州局、省局组织的读书班4次、专题宣讲3次、专题培训2次、现场教学等活动2次，党员撰写心得体会14篇。开展“传承红色基因”系列教育活动3次。开展电影党课活动1次，参加局党组“永远跟党走”歌咏比赛2人次，开展谈心谈话21人次，参加州直机关工委“赴井冈山党性教育”1人次。三是开展专题党课。支部书记讲专题党课1次，微党课1次。四是狠抓线上学习。组织党员完成党史理论学习测试3次，52人次。通过工作群推送学习视频30余条。五是召开党史学习教育组织生活会。
2.落实党建工作责任制要求，促进工作提质增效。坚持“三会一课”制度，始终把加强思想政治建设摆在首位。召开支部党员大会5次，支委会13次，党课3次，参加省局、州局党课4次，选派4名党员参加“万名党员进党校”学习培训，参加学习培训人均累积34学时，开展主题党日12次，党支部与省局机关党委（人事处）结对共建活动1次。落实责任分工，推进党风廉政建设工作。明确支部书记承担主体责任，支部书记与党员干部签订党风廉政建设和反腐败工作责任书，与非党员签订廉洁承诺书。开展家庭助廉教育活动25人次，发放家庭助廉倡议书25份。组织全台干部职工参加省局警示教育大会视频会议1次，与全台党员干部集体廉政谈话21人次，干部任前廉政谈活1人次，讲授廉政党课1次，开展警示教育现场教学活动1次，组织观看警示教育片3次，60人，学习各类典型问题通报文件25件。落实责任，推进意识形态工作。与职工签订了《意识形态工作责任制承诺书》、与党员签订《共产党员不信教承诺书》，每年进行两次意识形态工作专题研究和意识形态情况工作汇报，每季度开展一次专题分析研判，进一步提升职工意识形态责任。
3.抓好巡察整改落实工作。局党组对被巡察的个旧654台党支部整改情况评价为巡察整改成效较好。对巡察回头看指出的2个问题已整改到位。开展好“小事小节看作风”专题组织生活会，“于细微处见精神，于细微处见品德”，按照无线台站管理中心的工作部署，台站召开“小事小节看作风专题组织生活会”4次，台站风气风貌更上一台阶。
4.责任重于泰山，守住安全播出生命线。一是圆满完成建党百年、全国两会、COP15等重保期安全播出任务。实现安全播出40276小时。定期开展安播自查，完成周检、月检、季检
、半年检共计52次；组织全台消防与反恐演练各1次。组织开展应急预案演练6次，实现“零停播”和安全播出无事故发生。二是重视安全生产管理，排查安全隐患。配齐机房和公共区域、厨房消防设施，全年无火情发生。加强抗震和汛期巡查，特别是加强对天馈线、地网及供电外线场地环境与周边环境巡查工作，全年无汛情和地震地质灾害发生。
5.稳推事业建设，台站旧颜换新貌。一是增设个旧654台接地井。个旧654台原接地井设置位置不清，现工作效果高频干扰大，播出质量欠佳，人身安全得不到保障，已不能满足现阶段安全播出工作需求，按照工作部署，对机房新增3个接地井，建成后系统指标测试良好，达到预期效果。二是完成个旧654台馈杆馈管建设项目。在机房与统调室之间架设五杆铁塔、四根钢绞线形成新的馈管挂架线路；更换云南台发射机馈管，原来的馈管作备用馈管使用；为保障安全播出工作打下了坚实的基础。三是完成10KW发射机安装、调试、改频。个旧654台红河台发射机无备机，为保障安全播出，在全台干部职工及厂家共同努力下，完成了改频项目，现机器运行良好。
6.加强队伍建设，促进台站全面发展。承办局无线台管理中心在我台进行半年工作分析会。突出贯彻落实《云南省广播电视局无线台站管理中心及局属中波（实验）台内部控制制度》，组织相关人员学习。完成1人职称晋升；组织3人参加低压电工作业证培训，并取得证书；请厂家、玉溪台高级工程师到台里业务培训2期32人次；广播技术能手比赛1人次；智慧广播科技创新示范网络专题培训25人次；组织职工安装收音机（散件）23部，出音率达100%；组织全体职工接种新冠疫苗，符合接种条件的接种率达100%，落实常态化疫情防控措施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）。
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）设置4个内设机构包括办公室、财务室、机房、工会委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年度收入合计517.95万元。其中：财政拨款收入493.55万元，占总收入的95.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入24.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2020年度收入合计472.59万元。其中：财政拨款收入464.09万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8.50万元，占总收入的1.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年与上年对比增加45.36万元，主要原因分析：单位2021年在职在编人员比上年增加1人，正常人员经费和公用经费变动，同时事业收入增加15.90万元。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年度支出合计535.17万元。其中：基本支出452.39万元，占总支出的84.53%；项目支出82.78万元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2020年度支出合计496.90万元。其中：基本支出405.76万元，占总支出的81.66%；项目支出91.14万元，占总支出的18.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比增加38.27万元，主要原因分析是单位正常人员经费和公用经费收入增加变动，同时事业收入增加相对应的支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）正常运转的日常支出452.39万元。2020年度用于保障云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）正常运转的日常支出405.76万元。2021年与上年对比增加46.63万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.36万元，占基本支出的85.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.03万元，占基本支出的14.15%。（2021年人均公用经费支出2.56万元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.78万元。2020年度用于保障云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.14万元。2021年与上年对比减少8.36万元，主要原因分析：个旧实验台2019年基础设施建设项目已完成竣工结算，项目支出相应减少。具体项目开支主要为2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金55.48万元，2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全（本次下达）中央补助资金7.55万元，中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金19.18万元，提前下达2020年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金0.57万元。通过以上项目的实施,有力促进和保障了广播电视事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出498.86万元，占本年支出合计的93.22%。云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出473.94万元，占本年支出合计的95.38%。2021年与上年对比增加24.92万元，主要原因分析：单位2021年在职在编人员比上年增加1人，正常人员经费和公用经费增加变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出399.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于单位人员工资福利及商品和服务支出及2021年事业单位广播影视发展专项项目资金支出；
2.社会保障和就业（类）支出34.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于单位退休人员公用经费及机关事业单位养老保险等社保支出；
3.卫生健康（类）支出35.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于主要用于单位在职人员医疗社保支出；
4.住房保障（类）支出28.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.52万元，支出决算为2.01万元，完成预算的44.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的78.13%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的19.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控出国经费和公务接待支出，严格事业单位公务用车管理，“三公”经费整体支出下降幅度较大。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降6.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长45.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.06万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占74.50%；公务接待费支出0.51万元，占25.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无此项经费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.51万元。其中：
国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和正常必需的招待工作。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位是其他事业单位，无此项运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）部门资产总额491.78万元，其中，流动资产27.61万元，固定资产原值596.80万元，固定资产净值245.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程158.50万元，无形资产原值266.48万元，无形资产净值59.75万元，其他资产0.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.84万元，其中固定资产增加48.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目，中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开，故项目绩效自评为空表（公开12表）。
五、其他重要事项情况说明
云南省广播电视局个旧654台（个旧实验台）没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。