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第一部分 云南省广播电视局沧源中波台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局沧源中波台概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党的宣传方针政策，负责辖区内中波广播覆盖、安全播出，加强广播阵地管理，把握正确的舆论导向。
2.负责应急广播体系建设有关工作，推进台内广播领域产业发展。
3.负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
4.完成上级交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣局党组、无线台站管理中心的决策和部署，按照云南广电“12345”及“七大工程” 工作思路，创新工作方法，转变思想作风，坚持民主集中制和党建引领，为推动我台高质量创新型跨越发展，高标准、严要求，扎实做好各项工作。
1、求真务实，认真做好各项工作
在局党组和无线台站管理中心的领导下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，增强“四力”，全面贯彻落实无线台站管理中心工作部署，坚持稳中求进、守正创新，坚持把确保安全播出放在首位，使各方面工作取得新进展新成效。
以政治建设为统领全面落实意识形态工作广播电视作为意识形态工作的主阵地，始终坚持以党的政治建设为统领，层层压实意识形态工作责任制，落实台站“一把手”负总责，旗帜鲜明地站在舆论宣传的前沿阵地，意识形态工作始终贯穿台站工作的各个方面，从职工思想教育入手，大力培育和践行社会主义核心价值观，把意识形态工作纳入班子的重要议事日程，扎实开展《学习强国》、《云岭先锋》、《法宣在线》、《平安云南》、《宪法宣传周》《小事小节看作风专题》等学习教育活动。
2、提高政治站位，抓好党建工作
认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党支部标准化、规范化建设，提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力。年初制定党建工作计划，认真落实党员理论学习。为提升党支部的战斗堡垒作用，规范党员行为，我支部严格执行“三会一课”制度，认真落实党员活动日，每月召开至少一次支部委员会会议，每季度召开一次党员大会，利用给党员上党课、召开组织生活会、小事小节看作风专题组织生活会、民主评议党员等活动来提升党员政治站位，以提高领导班子和党员队伍的理论素质来促进工作作风。要求党务工作者要热心好学、勤勉奉献，扎扎实实做好工作。
3、加强党风廉政建设，增强廉洁自律意识
我台严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正“四风”，坚决摒弃形式主义、官僚主义。今年以来，继续组织全台党员干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》及反腐斗争的有关内容以及违反中央八项规定的警示教育和通报等，对坚决整治“四风”问题中的“低级红”“高级黑”进行认真排查，组织观看警示教育系列片《开尔行贿记》等，通过多样化的警示教育学习方式进一步提高广大党员干部职工对廉政自律和反腐斗争重要性的认识，要求全台党员干部立足岗位，杜绝一切腐败现象的发生。
4、扎实做好乡村振兴工作
我台按照安排部署，讲政治顾大局，从思想上高度重视乡村振兴工作，发扬奉献精神，把乡村振兴工作当作自家的事来做，全台干部职工积极加入乡村振兴工作中，深入挂钩村，了解挂钩户的生产生活近况。
5、以安播工作为核心，认真履行岗位职责
一是全面贯彻落实“安全是广播电视工作的生命线”的工作要求，严格执行总局62号令相关规定，确保技术设备性能良好，进一步建立健全安全播出制度、技术保障体系和应急处置措施，我台2021年全年转播时间为中央台8631小时，云南台6497.51小时，安全播出率100%，设备完好率在98%以上，无停播事故，无责任事故。
6、以培训为抓手，着力提高干部队伍综合素质
历年来，我台极其重视人才培养，狠抓业务能力的提升。一是以岗位培训为抓手，开展各类思想政治教育、专业技术培训、岗位练兵等，今年我台一名职工当选“奋勇争先”岗位标兵。二是强化“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践。台长亲自抓，负总责，把解决问题、推动工作作为重要落脚点，树立问题导向、实践导向，查摆梳理台站“四力”工作存在的差距不足，着力解决突出问题。
7、牢记“平安是福”，扎实做好综治维稳工作
创建综治维稳“平安建设”工作，是推进中波台安全播出的根本保障，我台始终把综治维稳工作纳入工作议事日程，年初制定工作计划，年终进行总结，坚持谁主管，谁负责的原则利用每周会议及时传达省局、中心、县委有关文件精神，专题组织学习相关法律法规，今年，组织了反恐、防灾、消防演练4次，使全台干部职工进一步提高遵纪守法的自觉性，提升安全播出环境和氛围。举全台之力积极参与抗疫，积极投入爱国卫生“7个专项行动”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省广播电视局沧源中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称是：云南省广播电视局沧源中波台。单位内设机构有财务室、机房、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年度收入合计169.86万元。其中：财政拨款收入169.36万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年与上年对比减少19.83万元，主要原因分析是沧源中波台2020年有1名退休人员，记实职业年金等导致正常人员经费和公用经费变动。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年度支出合计172.20万元。其中：基本支出165.98万元，占总支出的96.39%；项目支出6.22万元，占总支出的3.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比减少16.47万元，主要原因分析是沧源中波台2020年有1名退休人员导致单位正常人员经费和公用经费变动，收入减少相对应的支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局沧源中波台正常运转的日常支出165.98万元。2020年度用于保障云南省广播电视局沧源中波台正常运转的日常支出182.45万元。2021年与上年对比减少16.47万元，主要原因分析是沧源中波台正常人员经费和公用经费收入减少变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.19万元，占基本支出的92.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.78万元，占基本支出的7.70%。（2021年人均公用经费支出1.28万元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局沧源中波台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.22万元。2020年度用于保障云南省广播电视局沧源中波台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.22万元。2021年与上年对比保持不变，主要原因分析沧源中波台仅有一个具体主要项目：中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金。具体项目主要开支为：电费支出1万元，维修（护）费3万元，专用材料费1.24万元，专用燃料费0.8万元，专用设备购置0.18万元。通过以上项目的实施，有力促进和保障了广播电视事业的发展，项目达到了相应的绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出169.36万元，占本年支出合计的98.35%。云南省广播电视局沧源中波台2020年度一般公共预算财政拨款支出185.89万元，占本年支出合计的98.53%。2021年与上年减少16.53万元，主要原因分析是财政预算资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出131.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于沧源中波台单位人员工资福利及商品服务支出及2021年单位广播领域产业发展专项资金支出；
2.社会保障和就业（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于沧源中波台单位在职人员事业单位养老保险等社会保险支出；
3.卫生健康（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于沧源中波台单位在职人员医疗社会保险支出；
4.住房保障（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于沧源中波台单位住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为0.26万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因沧源中波台严格控制公务接待支出，“三公”经费整体支出下降幅度较大。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长290.09%。其中：公务接待费支出决算增加0.19万元，增长290.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情有所缓解，正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化范围，与2020年相比增加0.19万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下：
公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务交流接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局沧源中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。2021年度与上年对比持平，主要原因分析是云南省广播电视局沧源中波台属于公益性一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局沧源中波台部门资产总额309.71万元，其中，流动资产41.92万元，固定资产原值250.14万元，固定资产净值123.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程144.44万元，无形资产原值0.25万元，无形资产净值0万元，其他资产0.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.07万元，其中固定资产原值增加121.11万元。报废报损资产2项，账面原值0.5万元，实现资产处置收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目，中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开，故项目绩效自评为空表（公开12表）。
五、其他重要事项情况说明
云南省广播电视局沧源中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故相应决算表数据为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。