目录
第一部分 云南省广播电视局江城中波台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局江城中波台概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责中央、省公益性广播节目在所辖区域的广播覆盖、安全播出设备维护及台站固定资产的管理；负责台站在职、退休职工综合管理工作；承接应急广播的各项任务；负责编制本台的经费预算、部门决算和财务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
依据《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》等法律法规，按照《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）及相关实施细则要求，坚持“不间断、高质量、即经济、又安全”的维护方针，认真贯彻执行《广播电视发射台运行维护规程》等技术标准，做好广播设备运行维护管理，保障广播设备和系统运行稳定可靠，完成全年各重点播出时段任务，确保满时间、满功率、满调幅安全播出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省广播电视局江城中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 云南省广播电视局江城中波台。
江城中波台内设：财务室、机房、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局江城中波台部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局江城中波台部门2021年度收入合计214.63万元。其中：财政拨款收入214.13万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2.62%。原因是2021年有人员变动，1人退休，导致人员经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局江城中波台部门2021年度支出合计231.52万元。其中：基本支出198.60万元，占总支出的85.78%；项目支出32.92万元，占总支出的14.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少1.89%，项目支出增长53.67%，主要原因分析：2021年初有在职转退休人员，导致人员经费减少，支出减少，项目支出增长是由于基础设施建设工程款项在2021年结算，导致项目经费支出增长。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局江城中波台正常运转的日常支出198.60万元。与上年对比基本支出减少1.89%，因2021年初有在职转退休人员，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.22万元，占基本支出的93.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.38万元，占基本支出的6.73%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局江城中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.92万元。项目支出增长53.67%，主要原因分析：2021年初有在职转退休人员，导致人员经费减少。项目支出增长是由于基础设施建设工程款项在2021年结算且支付了上年结转的二八一台监测维护费。本台项目经费主要是中央村村通维护资金，主要用于台站机器设备，基础设施，台站道路的维护维修费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局江城中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出229.18万元，占本年支出合计的98.99%。与上年对比增加2.38%，主要是由于基础设施建设工程款项在2021年结算导致项目支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出182.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于人员经费包括工资，津补贴，公用经费包括办公费、差旅费、水费、电费、维护费，专用材料费等；
2.社会保障和就业（类）支出16.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于养老保险、职业年金及离退休费用；
3.卫生健康（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险及其他行政事业单位医疗；
4.住房保障（类）支出13.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局江城中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0.04万元，完成预算的6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的6.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，控制三公经费支出，减少陪餐人员及不必要的接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降64.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降64.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，控制三公经费支出，减少陪餐人员及不必要的接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年终考核相关发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局江城中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元,云南省广播电视局江城中波台2020年机关运行经费支出0.00万元，2021年与上年对比无增减变化，主要原因是江城中波台属于三级财政全额拨款预算事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局江城中波台部门资产总额189.79万元，其中，流动资产4.6万元，固定资产18.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程165.8万元，无形资产0万元，其他资产0.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.87万元，其中固定资（减少）7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值9.93万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
2. 填报金额为资产“账面净值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目，中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开，故项目绩效自评为空表（公开12表）。
五、其他重要事项情况说明
云南省广播电视局江城中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
决算表