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第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能：为云南省广播电视局机关行使职能提供后勤保障服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.突出重点，2021年主要工作项目有力推进。将四个纳入局2021年主要工作项目作为年度工作的重中之重，细化时间表、路线图，全力推进圆满完成：一是疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”统筹推进。立足常态化疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”成果巩固提升，建立统筹推进机制，圆满完成2021年全省广播电视工作会议、建党100周年系列庆祝活动、省级文明单位复审、2021年全国编辑记者播音员主持人资格考试、澜湄电视周等局重大会议活动疫情防控和环境卫生保障任务。坚持公共区域重点部位每日消杀、进入人员体温检测、两码查验防控要求；完成办公区垃圾房改造，配置分类垃圾桶177个，完善公共卫生间无障碍设施，增加公共区域卫生保洁频次，建立保洁台账，“三无三有”全达标并持续巩固；对标“净餐馆”要求深化整治，职工食堂实现全过程“七个达标”、停止使用不可降解一次性塑料餐盒，建立监督约束机制制止餐饮浪费；积极开展2021年节约型机关创建、“无烟机关”建设，月末卫生大扫除制度，多形式开展“工间操”，健康文明生活新风尚得到全体干部职工积极响应。二是广播电视大楼修缮前期工作顺利完成。完成项目可研报告编制及施工方案初步设计，可行性研究报告获批，初设方案通过五华区审批局专家评审，依规确定项目招标代理机构。三是职工食堂管理改革成效显著。全面落实局党组自主开办食堂决策部署，选调5名在职党员组成餐饮保障突击队，苦干在食堂一线，完成自己动手办食堂的民生实事，受到全局职工的一致好评和局党组的充分肯定。四是国有资产管理依法依规推进。积极推进局台国有资产产权划转，完成梁王山706站等部分台房屋产权划转和土地面积勘测。配合局办公室整治超标准办公用房，通过实地检查验收。梳理对外经营和闲置资产情况，按照省机关事务局确定的“全面移交、分类管理、先易后难、分步实施”原则，推进国有资产集中统一管理。加强经营性资产管理，最大限度降低空置率，全年完成非税收入576.46万元。
2.提高站位，安全生产红线牢牢坚守。坚持底线思维，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实局安全生产委员会成员单位职责，认真落实综治维稳（平安建设）工作目标管理，与各科签订平安建设目标管理责任书、安全工作责任书、反恐怖防范责任书，开展社会矛盾纠纷排查，做好局2个办公区及8个生活区的安全生产工作。结合全省消防安全专项整治三年行动，紧盯建党100周年、COP15第一阶段会议、省第十一次党代会等重保期以及汛、旱季节期，全方位、全覆盖，不留死角、不留盲区排查消防、防汛抗旱等安全风险隐患，建立问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理，逐条逐项抓好整改落实。集中排查整治消防通道堵塞等消防安全隐患15项次。组织开展应急排涝、消防疏散、反恐防暴等预案演练4场。严格执行24小时值班值守制度，圆满完成节假日期间消防值班和安全保卫任务，做到干部职工过节，消防安保过关。全年开展各类维修1300余项次，处理应急故障30余项次，电梯、消防管网、高压水泵、配电等重点设施设备安全运转。面对严重内涝紧急情况，第一时间启动抢险救灾预案，全力保障全局水电供给，实现内涝灾害期间全局干部职工生命财产安全“零”事故。在保密安全方面，严格涉密公文运转，认真落实局非涉密计算机季度自检自查、保密工作年度自检自查和涉密文件清退制度，主持召开年度保密工作会议，为全体干部职工上保密党课，组织签订年度保密承诺书。一年来，中心无失泄密情况发生。
3.强化认识，服务保障工作有序推进。严格落实局机关公务用车管理规定，加强公车维修保养及驾驶员管理，全年安全行车2.9万公里；印制机关公文2420余份，印制局巡视整改材料800余份，错漏率均控制在5‰左右；收发报刊杂志信件近1.8万份。深入开展公共机构节能减排工作，水、电、油三项指标较去年同期分别下降3%、2.6%、2.8%。主动承担局省级精神文明单位复核实地检查准备工作，无死角整治大院卫生环境，完善体育设施、氛围营造等，检查成绩达优一次通过。
4.直面问题，巡视整改真抓实改。将巡视整改作为一项重大政治任务扛牢抓实，完成局属两家集体企业关系未理顺等3项问题整改，全面加强后勤内部管理，开展制度建设“废、改、立”，从综合运转、学习教育、纪律作风、人事管理、财务管理、值班值守、应急处突、安全生产等方面建立健全规章制度19项，将整改成果制度化、长效化，推动从“当下改”转向“长久立”彻底扭转管理宽松软的状况。
5.加强普法，依法工作水平得到提高。认真学习贯彻习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，制定《后勤服务中心学习贯彻习近平法治思想实施方案》，开展“4.15全民国家安全教育日”、常态化公共卫生普法、“12.4宪法日”和“宪法宣传周”等活动，《防范和处置非法集资条例》、《反恐怖主义法》等法律法规学习。组织17名科级干部举行宪法宣誓仪式、40余名干部职工人参加“宪法在你身边”、“美好生活？民法典相伴”等在线答题活动。邀请合作律师事务所举行《民法典》专题培训，班子成员带头在所在支部讲授法治党课3次，以王亚军违纪违法案为镜鉴，开展专题警示教育，深刻汲取教训。提升干部职工运用法治思维和法治方法解决问题的能力，营造了尊法、学法、守法、用法的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省广播电视局后勤服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省广播电视局后勤服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2021年年末人员编制数78人，均为事业编制；在职在编实有事业人员56人。
离退休人员121人。其中：离休0人，退休121人。
年末车辆编制数3辆，实有车辆1辆，已不能正常使用。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局后勤服务中心2021年度收入合计1,283.45万元。其中：财政拨款收入984.94万元，占总收入的76.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入298.51万元，占总收入的23.26%。2020年度收入合计1,422.34万元。其中：财政拨款收入1,132.89万元，占总收入的79.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入289.45万元，占总收入的20.35%。2021年收入与上年对比减少138.89万元，主要原因一是2021年中心经费供给方式由差额拨款转为全额拨款，人员绩效工资和住房公积金下调、职业年金虚缴；二是人员减少。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局后勤服务中心2021年度支出合计1,241.84万元。其中：基本支出316.62万元，占总支出的25.50%；项目支出925.22万元，占总支出的74.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1,343.06万元。其中：基本支出574.00万元，占总支出的42.74%；项目支出769.06万元，占总支出的57.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比减少101.22万元，主要原因：一是2021年中心经费供给方式由差额拨款转为全额拨款，人员绩效工资和住房公积金下调、职业年金虚缴；二是人员减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局后勤服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.62万元。2020年度用于保障各项业务正常运转的日常支出574.00万元。2021年与上年对比减少257.38万元，主要原因：一是2021年中心人员减少导致公用支出减少；二是中心代收代支局属各家属区的水电管理费2021年在项目经费中核算（金额256.9万元），2020年作为基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.54万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.08万元，占基本支出的6.66%。
（二）项目支出情况
云南省广播电视局后勤服务中心2021年度用于保障完成专项业务工作的经费支出925.22万元。2020年度用于保障完成专项业务工作的经费支出769.06万元。2021年与上年对比增加156.16万元，主要原因：一是代收代支局属各家属区的水电管理费2021年在项目经费中核算（金额256.9万元），2020年作为基本支出核算；二是2021年局行政办公大楼运行经费安排资金74.88万元，2020年该项工作安排资金149.99万元。2021年中心共有6个项目，其中3个项目共508.58万元为差额拨款转全额拨款时财政下达的经费缺口资金，主要用于发放人员工资、缴纳社保、公积金及公用经费支出；局行政办公大楼项目支出用于支付局办公大院保安、保洁和消防设施维护保养等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出984.94万元，占本年支出合计的79.31%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,132.89万元，占本年支出合计的84.35%。2021年与上年对比支出减少147.95万元，主要原因：一是2021年经费供给方式由差额拨款转为全额拨款，人员绩效工资和住房公积金下调、职业年金虚缴；二是人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出831.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于单位人员工资福利及商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）支出91.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于单位养老保险、失业保险等各项社保支出及退休人员公用经费支出。
3.住房保障（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.94万元，均为公务接待费；支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心严控公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局后勤服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，云南省广播电视局后勤服务中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局后勤服务中心资产总额1,399.41万元，其中，流动资产347.04万元，固定资产原值2,211.43万元，固定资产净值1,000.80万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，无形资产净值0万元,其他资产51.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.56万元，其中固定资产减少53.36万元。无资产处置事项。出租房屋15628平方米，上缴财政房屋租赁收入526.13万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，云南省广播电视局后勤服务中心政府采购支出总额89.26万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出88.46万元。授予中小企业合同金额89.26万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南省广播电视局后勤服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
附件：
1.决算表
2.支出绩效自评情况