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第一部分 云南省广播电视局富宁中波台2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局富宁中波台2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省广播电视局富宁中波台2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局富宁中波台设置3个内设机构，包括机房、办公室、财务室。
（三）重点工作概述
2021年我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进“三化”美丽台站建设，加强管理，围绕开新局、促发展，落实庆祝建党100周年安播工作，围绕广电“七项工程”，继续推进台站健康发展。
1.广电“七项工程”推进情况
党建引领。充分发挥党支部政治引领作用，引导党员坚定“四个自信”，以崭新姿态开创新局面。充分发挥领导核心和战斗堡垒作用，引导党员立足本职工作，发挥先锋模范作用。
管理优化。我台这两年在管理上取得一定的突破，一是利用无线台站管理中心下发的通知，强力推进岗位设置和奖励性绩效分配。二是充分利用当地党委政府创建卫生工作通知，推进台站环境治理工作，扭转职工工作作风。去年4月中心下发《关于局属中波（实验）台工作制度和岗位设置的意见》，我台抓住这次难得的机遇，进一步完善工作制度，明确岗位设置，推进奖励性绩效分配方案，制定的《岗位设置》和《奖励性绩效分配方案》等，经过一年多时间的试行，取得较好效果，将加以完善并长期执行。
安全播出。为保障建党100周年安全播出，加强各项安保工作，按照安播相关要求，逐条落实，加大对重要设备巡防巡查力度，巩固提高保障能力，对技术系统进行全面排查，确保万无一失。
智慧台站。积极支持广西南宁科茂电子科技有限公司到我台考察设计中波发射台监控系统方案，为推进台站智慧广电建设迈出坚实一步。
人才优化。组织理论知识考试，倒逼职工学习。对每一个岗位进行半年督查，倒逼职工为履行职责努力工作，完成岗位履职一年考核及年终考核工作，促进人才队伍向积极方向发展。
事业建设。在原修缮改造项目基础上，不断再完善，更新发电机及供配电设备，安装电子屏幕等使台站工作生活环境得到进一步改善。邀请云南建研建设工程检测鉴定有限公司对机房作危房鉴定。完成安装中九接收天线工作。完成全年资金支付任务，做好2021年终决算和2022年预算工作。
精神文明。努力塑造昂扬向上的台站精神文化，立足本台特点，形成职工认同的精神文明建设方案，提升台站职工的精神面貌。积极开展工会活动，组队参加富宁县迎接建党100周年职工气排球运动会，增强台站凝聚力。
2.落实党建工作
按照党建工作总体思路，抓好党员教育，不断提升党建工作水平。做好党费收缴，落实主题党日、“三会一课”等制度。梳理廉政风险，对出现苗头性问题及时谈话提醒，防止小毛病变成大问题。完成党支部规范化建设资料汇总工作。
3.党史学习教育
扎实开展党史学习教育，组织学习《中国共产党简史》等四本书籍部分章节。充分利用当地革命烈士陵园、红军洞，滇黔桂苏维埃遗址等红色资源开展现场教育活动，通过干部在线学习等新媒体平台加强学习。到农村开展为民服务，为村民办好事实事，推动党史学习教育深入人心。
4.党风廉政建设和反腐败工作
认真落实上半年党风廉政建设和反腐败斗争的各项工作任务，开展家风家训教育活动，纠正形式主义，严格落实外出报备制度，实现领导班子和在职人员责任全覆盖，进行廉政提醒谈话，与非中共党员签订廉洁承诺书。完成每季度“小事小节看作风”专题组织生活会。
5.意识形态工作
加强意识形态研判，巩固意识形态阵地，做到守土有责。每位党员都担负意识形态责任，将意识形态工作纳入党员目标管理。掌握台区周边社会维稳情况和广电领域意识形态风险隐患，并做好有效防范化解重大风险，维护台区稳定。
6.认真汲取局属台站违纪违法典型案例深刻教训
观看警示教育视频会议后，5月召开警示教育会议，职工纷纷表示应以三起典型案例为警示，不能让类似的事情在本人本台发生。7月召开第二次警示教育会，认为问题只是表象，根源在思想上。我们坚决克服回避困难，不敢担当。汲取教训，加强印章、U盾管理工作，加强廉政风险防范工作。
7.统筹疫情防控
全体干部职工积极支持当地有关部门做好疫情防控工作，7月份派出六名志愿者参加富宁县区域性全员核酸检测工作，8月份派出人员参加疫情防控和创卫突击队，2022年1月派工作队参加高速公路进出口卡点夜间值班值守检查工作。积极支持县委县政府创卫创文工作，为顺利通过上级验收作出应有的贡献。
8.抗震和防汛防火工作
我台区机房处于膨胀土地段，天线铁塔处于低洼地段，我们随时密切关注地基下沉和防水情况，汛期间我们经常巡察，高度关注抗震、防汛及防火工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人（于2021年12月去世1人）。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入183.25万元，其中：一般公共预算183.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2021年部门财务总收入184.91万元，其中：一般公共预算184.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2022年部门财政总收入与上年对比减少1.66万元，变动主要原因为上年结转收入减少导致。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入183.25万元，其中:本年收入180.86万元，上年结转收入2.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2021年部门财政拨款收入184.91万元，其中:本年收入179.04万元，上年结转收入5.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少1.66万元，变动主要原因为上年结转收入减少导致。本年收入与上年对比增加1.82万元，变动原因为年度增资所导致的收入增加。上年结转收入与上年对比减少3.48万元，变动原因为上年结转收入减少导致的收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出183.25万元。财政拨款安排支出180.86万元，其中：基本支出180.86万元，与上年对比增加1.82万元，主要原因为年度增资所导致的收入增加，属于合理范围内的正常增减变动；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射141.24万元，主要用于人员经费工资福利性支出及日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元，主要用于富宁中波台在职职工养老保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.60万元，主要用于富宁中波台在职职工医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.81万元，主要用于富宁中波台在职职工公务员补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于富宁中波台在职职工生育保险、大病保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.00万元，主要用于富宁中波台在职职工住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局富宁中波台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少1.65万元，下降50.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局富宁中波台部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局富宁中波台部门2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.99万元，下降71.22%，国内公务接待预计批次为10次，共计接待40人次。
增减变化原因：根据云南省广播电视局及无线台站管理中心及我台内控制度制定的公务接待标准、管理办法及要求，按规定开展公务接待，减少非必须的公务接待，减少公务接待费用的支出，以前年度的接待费预算不合理，已根据实际情况减少接待费用的预算，所以导致预算费用大幅下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局富宁中波台部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少0.66万元，下降35.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.66万元，下降35.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我台加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率，保障基本运转，严控公务用车费用支出，公务用车运行维护预算有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
我台针对自身职能职责及具体项目实施情况的基础上编制了预算项目的具体绩效指标，项目预算绩效指标可量化、可考核。在此基础上形成了三年部门整体支出绩效目标，绩效目标能够反映部门整体履职情况及项目成效，通过财政预算系统进行了编报，并通过了省财政各级预算管理部门审批，同时为了更好地贯彻落实《云南省广播电视局预算绩效管理办法》，做好各项绩效考核工作，我台在规范管理制度的基础上，及时组织相关单位部门人员进行培训，学习相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效管理工作提供保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局富宁中波台部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比为无增减变动，主要原因分析我单位性质为全额补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局富宁中波台部门资产总额202.38万元，其中，流动资产25.45万元，固定资产原值268.14，固定资产净值166.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值29.82，无形资产净值8.01万元，其他资产2.42万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少26.32万元，其中固定资产原值减少20.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值43.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.99万元，其中出租资产1380.00平方米，资产出租收入0.99万元（2021年4-12月租金收入，扣除税款剩余金额）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数(截止2021年12月),准确数据待公开2021年决算时一并公开。