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云南省广播电视局事业发展中心2020年度部门决算

2021-09-07 10:53:00

作者/来源:局事业发展中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局事业发展中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局事业发展中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责广播电视事业建设和产业发展,实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测;开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编撰。配合做好广播电视相关统计工作。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1.指导全省广播电视无线发射(转播)台站开展“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设;全面完成我省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程收尾工作;配合启动省级广播电视节目无线数字化覆盖项目的立项、建设工作;完成局党组交办的其他公共服务项目建设。

  2.创新监听监看、监测体制和运行机制,高效率完成监听监看和监测工作,编发高质量简报,为局领导及相关处室行政决策提供依据。

  3.开展年鉴编撰、学术研讨和行业重大问题研究,编发《云岭声屏》、《云南广电科技》,开展行业调研。

  4.配合开展广播电视业统计工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局事业发展中心2020年度部门决算编报的单位共1个,其中:公益一类事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局事业发展中心2020年末实有人员编制78人。其中:事业编制78人。截止2020年年12月31日,在职实有48人,其中:财政全供养48人。

  离退休人员67人。其中:离休3人,退休64人。

  车辆编制9辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局事业发展中心2020年度收入合966.43万元。其中:财政拨款收入966.43万元,占总收入100%。

  云南省广播电视局事业发展中心2019年度收入合计1,010.06万元,其中财政拨款收入1,008.56万元,其他收入1.50万元。

  与上年对比,云南省广播电视局事业发展中心2020年度收入减少43.63万元,主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少,2020年末年较上年年末减少在职人员4人。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局事业发展中心2020年度支出合计975.08万元。其中:基本支出957.66万元,占总支出的98.22%;项目支出17.42万元,占总支出的1.78%。

  云南省广播电视局事业发展中心2019年度支出合计1,005.02万元。其中:基本支出970.26万元,占总支出的96.54%;项目支出34.76万元,占总支出的3.46%。2020年的总支出较2019年减少29.94万元,其中基本支出减少12.6万元,项目支出减少17.34万元。主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少以及项目变动导致项目经费收入支出同时减少。(项目由广播电视村村通运行维护经费变为广电内刊编撰经费)

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心正常运转的日常支出957.66万元。2019年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心正常运转的日常支出970.26万元,2020年度基本支出比上年减少12.6万元,原因为正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17.42万元。2019年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34.76万元。2020年与2019年相比减少17.34万元,主要原因为项目变动,项目由广播电视村村通运行维护经费变为广电内刊编撰经费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局事业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出975.08万元,占本年支出合计的100%。云南省广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款支出1005.02万元,占本年支出合计的100%。2020年与2019年对比减少29.94万元,主要原因主要原因是正常人员变动、社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少以及项目变动导致项目经费收入支出同时减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出722.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%。主要用于主要用于局事业发展中心人员工资福利支出及事业发展中心履行职能工作经费支出。

  2.社会保障和就业(类)支出186.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于局事业发展中心离休人员工资支出及事业单位养老保险等社保支出;

  3.住房保障(类)支出65.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于局事业发展中心在职人员住房公积金单位部分的支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局事业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元,支出决算为1.19万元,完成预算的40.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无因公出国(境)预算也无支出;公务用车购置及运行费2020年预算1.94万元,支出决算1.19万元,完成预算的61.34%;公务接待费预算为0.97万元,支出决算0万元,2020年无公务支出,未完成预算。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是局事业发展中心严控出国经费和公务接待支出,严格公务用车管理,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.73万元,下降59.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2019和2020年均没有因公出国费用;公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元,下降55.82%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是局事业发展中心严控出国经费和公务接待支出,严格公务用车管理,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出1.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于局事业发展中心按规定保留车辆日常工作及广播电视事业项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0万元。其中:

  国内接待费支出0.00万元,共安排国内接待0次,接待人次0人。

  国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  局事业发展中心为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,云南省广播电视局事业发展中心资产总额501.86万元,其中,流动资产467.47万元,固定资产原值180.96万元,固定资产净值33.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值0万元,无形资产净值0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少142.50万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,局事业发展中心政府采购支出总额6.68万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效由云南省广播电视局统一公开

  五、其他重要事项情况说明

  局事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

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