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云南省广播电视局迪庆中波台2021年度部门决算

来源:局迪庆中波台       2022-09-01 23:28:00



  目录    

  第一部分 云南省广播电视局迪庆中波台概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 云南省广播电视局迪庆中波台概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责辖区内中波广播覆盖、安全播出;负责应急广播体系建设有关工作;负责本台安全播出工作、设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  1.组织到位,扎实推进党建引领。抓学习,积极开展党史学习教育;严格落实党建工作责任制;持续推进党风廉政建设,认真履行好“两个责任”和“一岗双责”,强化“四种形态”第一种形态的落实,加强警示教育,结合近年来发生在广电系统的违纪违法案例,深入剖析、引以为戒,不断增强领导班子和干部队伍的廉洁自律意识。全年支部书记与支委成员谈心谈话1次,与支部全体党员进行集体廉政谈话1次,进一步把导向、正风气、严纪律。

  2.全力做好安全播出工作。2021年迪庆中波台紧紧围绕“不间断高质量、既经济、又安全”的方针,展开机房值班,维护工作,做到两手抓两手硬。深入开展自检自查,按照省局安播大检查反馈意见,对台站存在的问题和隐患立行立改、坚决整改,圆满完成多个重保期安全播出保障任务,实现全年为迪庆人民提供优质清晰的播出信号。台站定期对信号接收、发射机、配电、天馈线、统调等进行专项检查,加强对天线场地的监护,台班子不定期抽查,定期检查,及时处理地网裸露等情况。结合周一维护处理设备情况做到以维护人员带领值机员检修、讲解,并对处理情况进行详细记录。制定安全播出突发事件应急预案和完善各项规章制度,安全播出工作是我台的生命线,技术是保障,创新是推手,认真做好元器件备份工作,确保发射机元器件损坏或发生故障时能够及时更换,确保安全播出。

  3.继续优化管理工程。认真落实意识形态工作责任制,丰富和创新治理手段,推进台站转型升级、提质增效,推动台站工作从“重值班、弱维护、轻管理”转变为“重维护、强管理、抓实效”。建立健全台站管理制度,完善干部考核考评方案,增强干部职工的工作积极性和责任心。通过开展职工家访、慰问困难职工和退休职工,交心谈心等工作,提升干部职工对台站及领导班子的认同,促进制度的有效实施。

  4.事业建设工程(台站迁建工作情况)。因丽香铁路(丽江至香格里拉)建设造成迪庆中波台整体迁建,新址选定在迪庆州香格里拉市建塘镇诺西村金姆龙片区,总用地面积:132亩。其中,用于技术区建设用地10亩,天线区建设用地119.5亩,道路用地2.5亩,现基本已完成相关手续,经审核,认为迪庆中波台整体搬迁的申请符合《广播电视设施保护条例》、《广播电视无线传输覆盖网管理办法》等法规规章的相关要求,得到广电总局批复(广电审〔2019〕402号),同意台站整体迁建。为加快配合铁路建设相关工作的推进,促进地方经济建设,在省局、无线台站管理中心和当地党委政府的大力支持、帮助下,台站根据《云南省广播电视局关于迪庆中波台迁建项目试播申请的批复》,新址于2021年5月6日起正式试播,老台站发射系统作为热备份,完善应急操作流程,确保切换。2021年5月19日台站收到迪庆《迪庆藏族自治州人民政府关于办理迪庆中波台新台站不动产权证的承诺书》,承诺待迪庆州第二轮土地利用总体规划获得省政府批复后三个月内,给予办理新台站的不动产证。在收到承诺书后台站旧址开始拆除,迁建建设方中铁二局5月20日对旧址的三座拉线式铁塔进行拆除,5月21日起对旧址天线场地开始施工。5月25日—5月28台站所有备品备件搬至新台,部分老设备也搬至新台,台站所有办公设备也搬至新台,台站正式开始在新址办公、值机。截止2021年12月新台站发射机设备、天调网络、高低压配电及柴油发电机,节传系统等各方面运行正常。

  5.台站三化美丽台站推进情况。积极推动台站规范化、标准化、智慧化建设。按照全面梳理、综合整治、整体提升的思路,在台站党的建设、安全播出、日常管理、班子和干部人才队伍建设、历史遗留问题解决等方面下功夫,以建设规范化、标准化、智慧化“美丽台站”为目标引领,深入贯彻落实省局“12345”发展思路,全面加强台站软硬件建设,全面提升台站建设管理使用水平,不断增强广大干部职工的使命感荣誉感责任感,确保工作质量更好、能力素质更高、班子队伍更强,更好满足迪庆各族人民群众听好广播的需求和愿望,进一步巩固意识形态阵地。提高认识,将干部职工思想统一到局党组和台站的工作部署上来。发挥全体干部职工的力量,积极响应台站号召,服务建设“三化”美丽台站的大局,推动台站安全有序、持续健康发展。提高干部职工干事创业积极性和工作效率,台站对工作进一步细化,明确责任人。各项工作责任到人,办公室、财务室、人事联络员、机房对应做好中心各科室安排的工作,同时台站设立支部专职副书记、廉政监督员、资产管理员、档案管理员、安全员等岗位,明确具体工作内容。并将规范化实施细则具体内容发放各项工作负责人,确保各项工作规范开展,很大程度上提高了工作效率,推动规范化、标准化的贯彻落实。

  6.人才队伍不断优化。围绕局党组“着力建强干部人才队伍”工作部署,树立“重品行、重才干、重担当、重实绩、重公认”的用人导向,加强台站干部队伍建设,提高政治能力、专业化能力,全面落实台站干部人才队伍的教育培训、选拔任用、奖惩激励工作举措。对台站工作进行细化,设置合适的岗位,鼓励台站年轻人走上重要岗位,加强实践锻炼,在实干中练就过硬脚力、眼力、脑力、笔力,为推进“三化”美丽台站建设贡献智慧和力量。精神文明建设不断提升,扎实开展普法、爱国主义、集体主义教育,结合党史学习教育,台站组织了1次爱国主义教育基地学习和1次重要历史事件纪念活动。积极发挥党支部和工会的组织作用,开展了丰富多彩的集体活动,活跃了台站职工的文化生活,增强台站凝聚力,持续推进“爱国卫生七个专项行动”。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个为云南省广播电视局迪庆中波台。

  云南省广播电视局迪庆中波台设置4个内设机构包括办公室、财务室、机房、库房。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年度收入合计682.93万元。其中:财政拨款收入682.93万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省广播电视局迪庆中波台部门2020年度收入合计582.77万元,其中:财政拨款收入582.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2021年与上年对比增加100.16万元,主要原因分析:迪庆中波台2021年退休3人,故人员经费和公用经费减少,专项经费项目增加203.00万元。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局迪庆中波台2021年度支出合计686.33万元。其中:基本支出406.72万元,占总支出的59.26%;项目支出279.61万元,占总支出的40.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省广播电视局迪庆中波台2020年度支出合计583.13万元。其中:基本支出506.53万元,占总支出的86.86%;项目支出76.60万元,占总支出的13.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。主要原因分析:迪庆中波台2021年退休3人,故人员经费和公用经费减少,专项经费项目增加203.00万元,收入增加相对应的支出增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局迪庆中波台正常运转的日常支出406.72万元。2020年度用于保障云南省广播电视局迪庆中波台正常运转的日常支出509.93万元。2021年与上年对比减少103.21万元,主要原因分析:迪庆中波台2021年退休3人,故人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.75万元,占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.97万元,占基本支出的6.14%。(2021年人均公用经费支出1.56万元)

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局迪庆中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出279.61万元。2020年度用于保障云南省广播电视局迪庆中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76.60万元(因新建台站天线场地围墙加固修缮工程尚未验收竣工决算, 申请结转86.56万元下年使用)。2021年与上年对比增加203.01万元,主要原因分析:中央资金项目预算相应增加。具体项目为2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金164.73万元,2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金(上年结转)86.56万元,2021年职业年金记实补助经费28.32万元。通过以上项目的实施,有力促进和保障了广播电视事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出686.33万元,占本年支出合计的100.00%。云南省广播电视局迪庆中波台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出583.13万元,占本年支出合计的100.00%。2021年与上年对比增加103.20万元,主要原因分析:迪庆中波台2021年退休3人,故人员经费和公用经费减少,专项经费项目增加203.00万元,收入增加相对应的支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出565.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%。主要用于迪庆中波台人员工资福利及商和服务支出及2021年迪庆中波台专项项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出64.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于迪庆中波台机关事业单位养老保险缴费等社保支出;

  3.卫生健康(类)支出29.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于迪庆中波台在职人员医疗社保支出;

  4.住房保障(类)支出26.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于迪庆中波台住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元,支出决算为0.33万元,完成预算的7.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的14.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务接待支出,2021年车辆报废1辆,公务用车运行维护费为0元,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元,增长133.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0.23万元,增长226.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加,属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.19万元。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.33万元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。迪庆中波台无因公出国(境)经费。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.33万元。其中:

  国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局迪庆中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出,历年均无支出,故无数据增减变动。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,云南省广播电视局迪庆中波台部门资产总额340.92万元,其中,流动资产10.48万元,固定资产98.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程231.81万元,无形资产0万元,其他资产0.08万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加181.13万元,其中固定资产减少26.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值12.10万元;报废报损资产14项,账面原值2.65万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

  

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额3.09万元,其中:政府采购货物支出3.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目,中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开,故项目绩效自评为空表(公开12表)。

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局迪庆中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  附件:决算表

     自评表




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