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云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度部门决算

2021-09-13 11:38:00

作者/来源:局无线台站管理中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  对局属中波(实验)台实施管理,负责安全播出、事业建设、相关财务工作和人才队伍建设。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1.加强中波(实验)台广播设施保护监督指导;完善中波(实验)台基础设施建设;

  2.制定安全播出工作计划和方案,组织开展安全播出工作检查,并负责收集、整理、统计和上报各台技术报表;

  3.做好全省中波(实验)台档案的收集、整理、保管以及资料的归集、复核;

  4.对局属中波(实验)台各类财务报表汇总、统计上报和业务监督指导;

  5.督促局属中波(实验)台建立、健全和完善各项规章制度;对人、财、物的管理及安播工作的落实情况进行监督指导。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年末人员编制15人。其中:事业编制15人;在职在编实有行政人员0人,事业人员13人,其他人员0人。

  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度收入合计843.76万元。其中:财政拨款收入835.37万元,占总收入的99.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入8.39万元,占总收入的0.99%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2019年度收入合计295.97万元。其中:财政拨款收入286.26万元,占总收入的96.72%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入9.71万元,占总收入的3.28%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年与2019年收入合计295.97万元对比增加547.79万元,主要原因是2020年由中心统筹中波台运维费,将中波台运行维护专项经费567万元纳入中心统一管理和使用。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度支出合计841.33万元。其中:基本支出229.55万元,占总支出的27.28%;项目支出611.78万元,占总支出的72.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2019年度支出合计306.44万元。其中:基本支出266.09万元,占总支出的86.83%;项目支出40.35万元,占总支出的13.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年与2019年的总支出306.44万元对比增加534.89万元,主要原因是2020年统筹中波台运维费使用,将中波台运行维护专项经费567万元纳入我中心统一管理和使用。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)机构正常运转的日常支出229.55万元。2020年与2019年的266.09万元对比减少36.54万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.42万元,占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.13万元,占基本支出的5.72%。2019年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)机构正常运转的日常支出266.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的89.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的10.76%。2020年基本支出减少的主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少。(2020年人均公用经费支出1.01万元)

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)机构为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出611.78万元。2019年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40.35万元。2020年与2019年相比增加571.43万元,主要原因是2020年统筹中波台运维费使用,将中波台运行维护专项经费567万元纳入我中心统一管理和使用。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出836.56万元,占本年支出合计的99.43%。云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出286.26万元,占本年支出合计的93.41%。2020年与2019年对比增加550.30万元,主要原因是2020年统筹中波台运维费使用,将中波台运行维护专项经费567万元纳入我中心统一管理和使用。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出797.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%。主要用于在职人员工资福利支出 、商品和服务支出及中波(实验)台运行维护专项项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出20.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职人员养老保险等社保支出;

  3.住房保障(类)支出18.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职人员住房公积金支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.55万元,支出决算为2.28万元,完成预算的15.67%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元,完成预算的23.84%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的6.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严控出国经费和公务接待支出,严格公务用车管理,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.68万元,下降42.42%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元,下降20.75%;公务接待费支出决算减少24.72万元,下降40.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)严控出国经费和公务接待支出,严格公务用车管理,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,占81.14%;公务接待费支出0.43万元,占18.86%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出1.85万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  2.公务接待费0.43万元。其中:

  国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次53人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

  国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)资产总额305.70万元,其中,流动资产191.69万元,固定资产原值100.08万元,固定资产净值14.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值0万元,无形资产净值0万元,其他资产13.93万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加66.45万元,其中流动资产增加57.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额148.73万元,其中:政府采购货物支出148.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效由云南省广播电视局统一公开。

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局无线台站管理中心(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出,故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员管理的事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

  附件:云南省广播广播电视局无线台站管理中心(本级)2020年度部门决算报表