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云南省广播电视局信息中心2020年度部门决算

2021-09-09 11:28:00

作者/来源:局信息中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局信息中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局信息中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责局办网络建设、管理、保障等工作;承担局网站建设维护工作;承担局网络政务公开日常工作;承担档案室管理和档案资料提供利用工作

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  一是做好局网站的信息发布、内容管理、日常监看和安全保障等工作。

  二是保障全局办公网络、内部通讯系统等的正常运转、畅通和安全。

  三是加强做好局电视电话会议系统及每周总局召开的电视电话会议技术保障工作。

  四是为全局各处室、单位日常工作、经费预算、审计核查等工作提供详实的档案信息资料。按要求做好原省新闻出版广电局档案资料的整理移交工作和局机关档案室的管理工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局信息中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省广播电视局信息中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局信息中心部门2020年末实有人员编制20人。其中: 事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员17人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人 。

  离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局信息中心部门2020年度收入合计315.99万元。其中:财政拨款收入318.67万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年度财政拨款收入比2019年度减少2.68元,减少0.8%,原因是财政统筹压缩公用经费拨款。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局信息中心部门2020年度支出合计336.58万元。其中:基本支出336.58万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年较2018年增加支出20.92万元,上升6.62%,原因为弥补人员经费不足。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局信息中心正常运转的日常支出336.58万元。2020年较2019年增加支出20.92万元,上升6.62%,原因为弥补人员经费不足。

  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.49%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局信息中心特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。近三年,信息中心项目支出0.00万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出336.58万元,占本年支出合计的100.00%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出282.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于基本支出-人员经费支出301.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出89.45%。

  8.社会保障和就业(类)支出31.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。全部用于缴纳2020年职工养老保险及工伤保险。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出23.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。全部用于缴纳2020年职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0,小于预算数,主要原因为中心严格遵守中央八项规定,厉行节约,尽量避免不必要的三公经费支出。

  2018、2019、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0 。其中:因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算 0.00万元。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局信息中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,云南省广播电视局信息中心部门资产总额40.18万元,其中,流动资产14.81万元,固定资产25.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产3.58万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少37.92万元,其中;流动资产减少22.54万元,固定资产减少11.8万元;对外投资及有价证券0万元,无变动;在建工程0万元,无变动;无形资产0万元,无变动;其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  第五部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

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