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云南省广播电视局安全播出监测中心部门2020年度部门决算

2021-09-09 11:24:00

作者/来源:局安全播出监测中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  云南省广播电视局安全播出监测中心是云南省广播电视局进行广播电视监测监管及安全播出指挥调度的业务部门,主要职责是:负责全省广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。承担省局安全播出指挥部办公室日常工作。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1. 组织完成了2020年重要保障期广播电视安全播出保障任务。

  按照省局安全播出指挥部工作部署,较好完成了2020年“元旦”“春节”“十一”等重大节日;习近平总书记考察云南、全国全省“两会””、第十六届深圳文博会等重大活动;敏感日及每日新闻联播等重点时段的安全播出保障任务。

  2. 强化保障措施,提升安全播出监测监管能力

  一是坚持24小时值班制度,强化日常监测监管工作,有效防止和减少重大停播事故的发生;二是加强对安全播出事故/事件的调查和管理工作;三是认真履行省局安全播出指挥部办公室日常工作职能,及时发布总局、省局安全播出指挥调度和预警信息,加强技术系统运行维护保障工作,完善安全播出应急预案。

  3. 开展边境地区广播电视和“黑广播”收测工作

  认真履行职责,会同总局281台对我省边境地区广播电视进行收测,准确掌握边境地区广播电视覆盖动态,及时上报省委省政府,为边境文化安全工程实施提供基础信息。采取固定和移动相结合的收测方式,对昆明市主城区“黑广播”进行动态收测21次(截止11月10日),共收测疑似“黑广播”频率40余个,我中心及时将收测情况向局领导和局安全传输保障处进行了报告处置。

  4. 开展信息系统安全等级保护测评及备案工作

  为切实提升我中心监测监管技术系统的网络安全防护能力,积极争取省级财政支持,完成了网络安全二级保护工程实施,完成了信息系统的等保测评及备案工作。

  5. 编制并在全省下发《安播季报》4期,及时通报典型事故事件案例,分析研判事故原因,提出整改意见建议。及时发现处置7起突发自然灾害事故,及时查处9起重大停播事故,并上报省局安播指挥部和总局监管中心。

  6. 安全播出检查:“春节”“全国两会”及“十一”重保期前对云南广播电视台上行站、云南广电网络集团有限公司、昆明市广播电视局等重点播出单位安全播出保障情况进行了3次检查。

  技术系统建设、维护管理:一是中心至省网主备传输链路的线路配置调试工作,实现了主用和备用链路的在线备份,提高了指挥调度、视频会议及监测回传链路的可靠性;实现了云南广播电视台电视中心、广播中心和地球站总局指挥调度系统终端直接接入安装于省网的路由器,优化了网络结构,提高了总局指挥调度系统传输链路的安全性和稳定性。二是成全省50个监测前端日常维护、故障排查,部分监测前端的巡检及河口监测前端的搬迁工作,确保监测系统正常运行。三是完成预警信息发布系统的升级改造,更换无线发送模块,安调主备客户端,确保预警信息发布系统的稳定运行。四是完成中心机房空调、大屏显示系统等技术支撑系统的故障排查和维护,确保正常监测工作的开展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局安全播出监测中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省广播电视局安全播出监测中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年度收入合计580.25万元。其中:财政拨款收入525.36万元,占总收入的90.54%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入54.89万元,占总收入的9.45%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0.00%。云南省广播电视局安全播出监测中2019年度收入合计573.16万元。其中:财政拨款收入520.86万元,占总收入的90.88%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入52.30万元,占总收入的9.12%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0.00%。2020年与2019年收入合计对比增加7.09万元,主要原因是广播电视监测与指挥系统运维专项经费和2020年度省政府决策咨询研究课题专项经费增加,以及正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费的差额。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年度支出合计599.34万元。其中:基本支出372.16万元,占总支出的62.10%;项目支出227.18万元,占总支出的37.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省广播电视局安全播出监测中心2019年度支出合计595.13万元。其中:基本支出442.06万元,占总支出的74.28%;项目支出153.07万元,占总支出的25.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年与2019年的支出合计对比增加4.21万元,主要原因是广播电视监测与指挥系统运维专项经费支出和2020年度省政府决策咨询研究课题专项经费支出增加,以及正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费的差额。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心正常运转的日常支出372.16万元。2020年与2019年的442.06万元对比减少69.90万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.55万元,占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.61万元,占基本支出的5.54%。2019年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心正常运转的日常支出442.06万元。括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.42%。2020年基本支出减少的主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少。(2020年人均公用经费支出0.98万元)

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出227.18万元。2019年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153.07万元。2020年与2019年相比增加74.11万元,主要原因财政拨款项目预算增加,主要是广播电视监测与指挥系统运维专项经费增加28.78万元;2020年度省政府决策咨询研究课题专项经费增加12万元;国家广电总局监测前端代维费增加33.33万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出532.19万元,占本年支出合计的88.79%。云南省广播电视局安全播出监测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出517.15万元,占本年支出合计的86.9%。2020年与2019年对比增加15.04万元,主要原因是广播电视监测与指挥系统运维专项经费和2020年度省政府决策咨询研究课题专项经费增加,以及正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少的差。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出468.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于单位人员工资福利及商和服务支出、2020年事业单位广播影视发展专项项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出35.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位基本养老保险、职业年金缴费。;

  3.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.住房保障(类)支出28.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元,支出决算为2.50万元,完成预算的33.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元,完成预算的37.23%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务接待支出的管理和使用,严格单位公务用车管理,同时也因新型冠状病毒疫情的影响导致监测设备的巡检工作无法开展,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.59万元,下降38.88%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降35.12%;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降77.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待支出,严格单位公务用车管理,同时也因新型冠状病毒疫情的影响导致监测设备的巡检工作无法开展,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,占96.80%;公务接待费支出0.08万元,占3.20%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,原计划共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出2.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全播出监测工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.08万元。其中:

  国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全播出保障业务工作开展正常必需的招待工作。

  国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年机关运行经费支出0.00万元,2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年一致。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,云南省广播电视局安全播出监测中心资产总额263.89万元,其中,流动资产105.62万元,固定资产原值1865.41万元,固定资产净值157.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值0万元,无形资产净值0万元,其他资产0.93万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少111.83万元,其中固定资产减少108.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,云南省广播电视局安全播出监测中心政府采购支出总额100.77万元,其中:政府采购货物支出28.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出72.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  我中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

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