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云南省广播电视局事业发展中心2021年预算公开

2021-02-19 17:21:00

作者/来源:局事业发展中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局事业发展中心2021年部门预算编制说明

  第二部分 云南省广播电视局事业发展中心2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

云南省广播电视局事业发展中心2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  负责广播电视事业建设和产业发展,实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测;开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编撰。配合做好广播电视相关统计工作。

  (二)机构设置情况

  局事业发展中心下设8个科室:综合科、人事科、统计(财务)科、监测科、研发科、规划科、建设科和运维科。

  (三)重点工作概述

  1. 指导全省广播电视无线发射(转播)台站推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设;配合编制云南省广播电视和网络视听“十四五”发展规划;配合启动省级广播电视节目无线数字化覆盖项目的立项、建设工作;完成局党组交办的其他公共服务项目建设。

  2. 完善监听监看、监测体制和运行机制,高效率完成监听监看和监测工作,编发高质量简报,为局领导及相关处室行政决策提供依据。

  3. 开展年鉴编撰、学术研讨和行业重大问题研究,编发《云岭声屏》《云南广电科技》,开展行业调研。

  4. 配合开展广播电视行业统计工作。

 

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个,属财政全额供给事业单位,部门基本情况如下:

  核定事业编制78人。其中,处级领导职数5名(一正四副)。编制结构为:管理人员编制15名,专业技术人员编制52名,工勤人员编制11名。

  截止2020年12月31日,在职实有48人,其中:财政全额保障48人。

  离退休人员67人,其中:离休3人,退休64人。

  车辆编制9辆,实有车辆1辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1043.77万元,其中:一般公共预算1043.77万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

  2020年部门财务总收入928.90万元,其中:一般公共预算财政拨款889.31万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转39.59万元。2021年部门财务收入与上年对比增加了114.87万元,主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整,上年结转结余资金安排在2021年支出以及2021年增加了卫生健康支出预算131.47万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入1043.77万元,其中:本年收入985.06万元,上年结转收入58.71万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款985.06万元(本级财力985.06万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

  2020年部门财政拨款收入928.9万元,其中:本年收入889.31万元,上年结转39.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款889.31万元(本级财力889.31万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2021年部门财政拨款收入与上年对比增加了114.87万元,主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整,上年结转结余资金安排在2021年支出以及2021年增加了卫生健康支出预算131.47万元。2021年预算项目变动是广电内部刊物编纂专项经费减少30.07万元。

 

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出1043.77万元。财政拨款安排支出985.06万元,其中:基本支出985.06万元,与上年对比增加了125.82万元。主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整,上年结转结余资金安排在2021年支出以及2021年增加了卫生健康支出预算;2021年项目支出0.00万元,与上年对比减少30.07万元,主要原因是2021年预算项目调整。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出707.03万元,主要用于局事业发展中心人员经费及公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.85万元,主要用于局事业发展中心离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.58万元,主要用于局事业发展中心人员基本养老保险缴费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.92万元,局事业发展中心人员职业年金缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81.83万元,主要用于局事业发展中心人员基本医疗保险缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.13万元,主要用于局事业发展中心人员公务员医疗补助缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.51万元,主要用于局事业发展中心人员大病补充医疗保险支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.92万元,主要用于局事业发展中心职工住房公积金缴费支出。

 

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

 

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算总额2.21万元,其中:政府采购货物预算2.21万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省广播电视局事业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元,较上年减少0.15万元,下降5.05%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  云南省广播电视局事业发展中心2021年因公出国(境)费预算为0.00万元。

  (二)公务接待费

  云南省广播电视局事业发展中心部门2021年公务接待费预算为0.94万元,较上年减少0.03万元,下降3.09%,国内公务接待批次预计为6次,共计接待预计60人次。

  增减变化原因:局事业发展中心严格按照省广电局制定的公务接待标准及管理办法,强化公务接待程序管理和审批,按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待,减少公务接待费支出,公务接待预算较上年减少3.09%。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省广播电视局事业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.88万元,较上年减少0.12万元,下降6%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.88万元,较上年减少0.12万元,下降6%。共计购置公务用车0辆,年末实际公务用车保有量为1辆。

  增减变化原因:局事业发展中心加强公务用车的管理和使用,减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出。

 

  八、重点项目预算绩效目标情况

  云南省广播电视局事业发展中心2021年安排其他运转类项目(上年结转)支出58.71万元。项目具体绩效情况见项目支出绩效目标表。

 

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。秘籍

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  附件:云南省广播电视局事业发展中心2021年部门预算表