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云南省广播电视局2021年预算公开

2021-02-07 17:41:00

作者/来源:局规划财务处



目录

  第一部分 云南省广播电视局2021年部门预算编制说明

  第二部分 云南省广播电视局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

云南省广播电视局2021年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻党的宣传方针政策,拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规,政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

  3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

  4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

  5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

  6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

  7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

  8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

  9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

  10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全省广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

  11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

  12.完成省委、省政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  1.云南省广播电视局设置13个内设机构(正处级)包括办公室、政策法规处(行政审批处)、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处(媒体融合发展处)、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室。

  2.云南省广播电视局所属单位49个,包括:

  行政单位1个, 云南省广播电视局机关。

  省直属事业单位5个,具体包括云南省广播电视局事业发展中心、安全播出监测中心、信息中心、后勤服务中心、无线台站管理中心,其中无线台站管理中心下辖全省43座中波台。

  (三)重点工作概述

  2020年,省广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委十届十次、十一次全会精神,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和关于广播电视工作的重要指示批示精神及对云南工作的重要指示批示精神,尤其是认真对照年初习近平总书记考察云南时发表的重要讲话和作出的重要指示精神,贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,坚持新发展理念,对照省委提出的“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”要求,守正创新、砥砺奋进,统筹协调推进抗疫复工两不误,有力推动各项工作稳中求进。

  1.聚焦主题主线抓好系统媒体宣传指导。引导各级广播电视和网络视听媒体深化拓展“头条”建设和“首页首屏首条”建设,持续宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,全面做好主题主线宣传报道,尤其是全力做好习近平总书记考察云南5周年“回头看”、新冠肺炎疫情防控、全省重点地区易地扶贫搬迁、扫黑除恶、爱国卫生“7个专项行动”等取得的成就宣传。全省疫情防控宣传做法先后24次被国家广电智库等国家级媒体刊物以及云报等省级媒体网站刊载,7次被国家广电总局通过专题通报及例会点评等方式给予表扬肯定,省政府分管领导也对做法作出批示肯定。全省推进爱国卫生“7个专项行动”宣传做法受到了省政府主要领导点名肯定。协调组织有关影视制作机构向全省基层广播电视台开展4批次节目免费赠播活动。组织开展各种类型节目精品和优秀作品征集选推,推选45部(条)参与广电总局终评。推荐脱贫攻坚纪录片《落地生根》《激越怒江》成为广电总局重点项目,并入选中宣部脱贫攻坚广播电视节目和广电总局“决战脱贫攻坚”主题展播片目。组织推荐《睦邻•缅甸》获评广电总局第八届优秀国产纪录片及创作人才推优活动优秀国际传播类表彰。云南广播电视台理论节目《思想的田野(第二季)》入选广电总局2020年第一季度广播电视创新创优节目名单,电视新闻《张桂梅:阻断贫困代际传递 让1600多名女孩圆大学梦》获评2020年第二季度全国优秀广播电视新闻作品。云南广播电视台《云南小小代言人》及昆明教育电视台《爱昆明》分别被广电总局评为精品广播节目和扶持电视节目。有关宣传工作情况先后50余次被新华社、广电时评、国家广电智库、学习强国平台等省级以上媒体刊载。组织推荐《农民院士朱有勇》等18条脱贫攻坚短视频被广电总局以“我们的小康”专题在全国16家视频平台全网推送宣传,公益广告《奔跑吧追梦少年》被评为全国优秀电视作品二类,云南广播电视台、昆明市广电局分别被评为优秀传播机构和优秀组织单位。主抓的反映扶贫、民族团结题材电视剧《一步千年》《盛唐南诏》入选广电总局2018-2022第三批重点电视剧规划选题。参拍的网络电影《绝对忠诚之国家利益》入选广电总局2020年网络视听节目精品10部重点扶持作品之一。组织推荐的13件作品荣获中国广播电视大奖、广播电视节目奖(2017-2018年度)。积极配合国家主席习近平对缅甸的国事访问,协调相关单位完成“视听中国 走进缅甸”系列活动。全力贯彻落实国家主席习近平访缅成果,指导、协调云南广播电视台举办“亚洲影视交流合作计划——2020澜湄电视周‘缅甸主题日’活动”。2个对外传播案例入选2020年中国-东盟优秀传播案例。

  2.聚焦政治属性抓好意识形态阵地管理。积极推进省级监测监管平台建设,编制印发《云南省广播电视与视听新媒体监测监管发展规划(2020年-2025年)》,积极协调省财政厅积极做好省级监测监管平台项目2021年预算入库和项目前期准备工作。全力做好重保期和重点时段广播电视安全播出和网络视听节目及广告监听监看和监测,编发简报专报178期。圆满完成各重保期间和重保时段安全保障任务。加大广播电视媒体管控,对6家播出机构行政约谈9次,协调关停“野香蕉”等5个违规网站。建立了广播电视节目创新创优扶持机制,重新调整设立云南广播电视奖,成为省委宣传部主管、省广电局主办并具体实施的全省4个常设的政府奖性质文艺评奖之一。开展机构改革以来首次评奖工作,表彰63件优秀作品和7个优秀组织单位,支持、引导、鼓励全省广播电视和网络视听创作生产。建立健全电视剧发展新机制。审批申请广播电视节目制作经营许可53家,联合省委宣传部印发《云南省国有影视企业社会效益评价考核实施细则(试行)》;完成7个州市级广播电视台电视频道高标清同播行政许可,州市级电视频道高清化完成率位列全国第8名。初审130部网络影视剧规划备案,通过广电总局规划备案42部,上线备案11部。受理国产进口电视剧(动画片)备案立项18部,核发证7部。对33家影视节目制作公司开通“重点网络影视剧”备案系统。制定局党组2020年意识形态工作要点和扫黑除恶专项斗争领导小组2020年工作方案。持续加大“黑广播”频率收测及虚假违法违规广告治理,向有关部门移交疑似“黑广播”线索74条,下发《播出广告违规整改通知书》21份。发放频率使用证500余份。协助解决云南广播电视台和怒江等地受5G干扰问题。持续加强非法卫星电视接收设施和网络传播有害信息专项整治。扎实抓好广电设施巡查、网络安全预警和漏洞整改。起草印发了《关于进一步加强县级播出机构建设管理的意见》《关于进一步加强专业电视频道建设管理工作的指导意见》。

  3.聚焦文化惠民抓好公共服务工程建设。聚焦“脱贫攻坚”和“公共服务”两个中心,以公共服务工程建设促进行业扶贫退出标准全面达标,全省8502个建档立卡贫困村实现广播电视信号覆盖率达到99%以上的行业标准。顺利完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程收尾。全面完成131座台站省级电视节目无线数字化覆盖试点建设,全省广播、电视节目综合人口覆盖率达到99%以上。圆满完成1414个村贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心广播器材配置。启动全国广播电视公共服务标准化县级试点,我省作为全国3个试点省区之一。积极推进35座广播电视无线发射台站基础设施建设和改造工程。扎实开展“十三五”公共文化服务体系建设调研评估。全力指导各州市开展规范化、标准化、智慧化美丽台站建设试点工作,制发省级指导意见。扎实推进地面数字电视700兆赫频率迁移,完成全省600余座发射台站3.2万余个数据核报。圆满完成中央、省、州市、县地面模拟电视信号关停,受到广电总局4次表扬。深度贫困县应急广播体系建设取得阶段性成果,35个项目县已有20个县完成建设任务,15个县全面进入安装调试阶段。已建成的应急广播系统主动服务地方党委、政府中心工作,想方设法为群众提供信息服务,在疫情防控、脱贫攻坚、防灾减灾等工作中发挥了不可替代的作用。如期完成定点扶贫和行业扶贫年度指标。圆满完成昆明试验台等8座台站实验频率改频等工作。全力配合推进迪庆中波台、临沧699台等4座中波台整体迁建。圆满完成中波应急广播试点和20座中波台站基础设施建设。

  4.聚焦智慧广电战略抓好事业创新发展。推动《云南省“十四五”智慧广电发展规划》纳入“十四五”省级重大专项规划,启动规划编制工作。调整修改《云南省智慧广电建设三年行动计划(2020-2022年)》和云南省智慧广电建设领导机构,并征求25家省级单位意见。积极协调推动智慧广电纳入省“新基建”、5G建设等重大规划,应急广播体系建设等项目列入新基建项目清单,协调推进“智慧广电”重点项目建设。成立智慧广电固边工程建设领导小组,积极推进智慧广电固边工程前期准备及试点建设工作。参加全国智慧广电案例征集评选工作,推荐9个案例,入围5个,其中2个评为先进。申请将智慧广电纳入“数字云南”展厅,向省政府办公厅报送6个拟展示内容。修订完善县级融媒体中心技术系统建设和验收2个实施细则。会同省委宣传部、网信办完成104家县级融媒体中心省级综合验收,完成率达80.62%,为47家县级融媒体中心核发了《信息网络传播视听节目许可证》。全力推进我省参与全国有线电视网络整合发展,协调成立云南省有线电视网络整合发展领导小组,履行领导小组办公室职责,牵头起草《云南省参与全国有线电视网络整合发展实施方案》并联合省委宣传部等9部门印发,确定我省发起人,完成云南广电网络集团有限公司51%股权对外投资审批和实缴出资。联合省委宣传部等4部门印发《云南省有线电视网络股权等资产划转归集方案》,督促完成123家有线电视网络股东单位股权上划。牵头开展民营股权清退工作,指导依法提起司法诉讼。完成年度广播电视媒体融合先导单位、典型案例、成长项目征集和评选。起草《云南省超高清视频产业发展行动计划》。联合国家广电总局规划院对云南广播电视台开展IPTV集成播控平台与传输系统规范对接技术测试,云南成为全国首批7家开展国家级IPTV技术测试省份之一。

  5.聚焦党建政风抓好组织建设基础。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,组织局党组理论学习中心组集中学习12次,召开局党组(扩大)会41次和专题民主生活会1次,研究党风廉政建设和反腐败工作会议12次,党组书记为全局党员干部讲廉政党课1次。举办了深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班。利用“学习强国”等平台,深入抓好习近平法治思想和《习近平谈治国理政》(第三卷)、《中国共产党宣传工作条例》等学习宣传。健全各级基层党组织,配齐配强党支部书记和纪检委员。组织实施“基层党建创新提质年”和增强“四力”教育实践等活动。着力整治部分局属中波(实验)台党建工作较为薄弱等问题。认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,选择6个党建工作相对薄弱、问题相对集中的党支部,确定为党组成员党支部工作联系点。建立局属49座中波台党建工作双重管理机制。组织基层党组织全覆盖签订党风廉政建设责任书。严格执行《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,召开年度党风廉政建设和反腐败斗争工作任务部署会,全覆盖逐级签订党风廉政建设责任书。党组书记认真履行第一责任人职责,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,自觉落实党组书记上廉政党课要求,为干部职工上廉政党课1次。党组成员认真履行“一岗双责”责任,带头严肃党内政治生活,参加双重组织生活107次。持续开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动。组织干部职工集中观看《政治掮客苏洪波》《围猎:行贿者说》等警示教育片。深入开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动。对局属51家事业组织开展两轮巡察,实现内部审计和巡察全覆盖。持续加强机关纪律作风建设,针对发现的组织纪律、工作作风不严不实等问题,要求以党支部为单位召开“小事小节看作风”专题组织生活会,认真剖析,扎实整改;针对公文质量不高、工作流程不规范等问题,出台公文质量评析办法,进一步规范办文办会办事规则。狠抓文风会风整治,发文同比减少16.2%,会议同比减少14.2%。严格执行“五个不准”等规定,先后完成局机关8名处级领导干部选拔任用和61名公务员职级晋升,组织局属事业单位推荐选拔22名处级领导,为18座中波台配备领导班子。随机抽查、重点查核了领导干部个人有关事项报告50人。组织121名处级及省管干部开展“一人多证”清理。抓好年度综合考评及省管干部年度考核。选派37批130余人次参加各类培训班。组织专题培训班1期150余人次。开展全省广播电视技术能手竞赛暨岗位练兵活动。组织全国广播电视(云南考区)编辑记者播音员主持人资格考试。推荐全国广播电视和网络视听行业领军人才、青年创新人才共75人,完成各类优秀专家、人才推荐选拔工作10批30余人次。全力支持配合省委第十巡视组对局党组开展常规巡视。

  6.聚焦综合业务抓好全局运转保障。及时分解落实省委、省政府年度工作要点涉及广电工作任务。对省委、省政府领导批示件实施定时跟踪督办。积极做好中央、省级财政年度各项资金划拨衔接和分配。积极做好中央和省级财政年度各项资金申报分配和绩效考核,组织完成部门年度预决算,开展内部审计全覆盖。结合广电总局“十四五”规划思路和省委规划《建议》,推动编制《云南省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》《云南省应急广播体系建设规划(2020-2022年)》。组织完成2021年部门各项财务预算和新基建项目申报;完成办公设备国产化替代。组织实施内部审计。严格落实老干部各项待遇。健全法治建设工作机制,积极配合省人大和省司法厅,完成《云南省广播电视管理条例》的打包修改工作。强化行政执法监督,推行行政执法“三项制度”,组织法律顾问参与广播电视涉法事务的研究、咨询和论证,对重大合同、协议和重要文件进行合法性审查,确保严格依法行政。组织开展全局“七五”普法规划检查验收工作。积极开展宪法、民法典、国家安全法等法律法规学习宣传活动及“疫情防控、法治同行”专项法治宣传行动。推进广电领域9项“十三五”文化发展改革任务推进情况。持续推进“放管服”和“证照分离”改革。依法依规梳理全局政务事项,并进行动态管理。局政务服务事项已全部进驻局政务服务大厅和云南政务服务网,网上、网下标准一致、服务一体,实现无缝对接,推进“互联网+监管”,严格落实“双随机、一公开”制度,监管覆盖率91.9%,有序推进信用体系建设,制定新型监管机制清单。优化政务公开栏目设置。建成通达州市县局电视电话会议系统。组织召开局安全生产(综治维稳)和保密工作会议各2次,详细分析危及生产安全、失泄密形势苗头,研究应急预案和应对措施,部署落实要求。严格落实定时消毒、进出扫码、体温测量、分散就餐等疫情防控措施。受理信访投诉件105件。

 

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共51个。其中:财政全额供给单位49个;差额供给单位1个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位48个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制1,182人,其中:行政编制140人,事业编制1,042人。在职实有852人,其中: 财政全额保障852人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员797人,其中: 离休17人,退休780人。

  车辆编制73辆,实有车辆47辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入21,032.59万元,其中:一般公共预算20,553.41万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入149.28万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入329.90万元。

  2020年部门财务总收入18,915.29万元,其中:一般公共预算财政拨款18,521.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入30.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入48.28万元,上年结转315.54万元。2021年部门财务收入与上年对比增加了2117.30万元,主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整和上年结转结余资金安排在2021年支出。2021年预算项目变动主要是广播电视创优监听监看及系统运维专项经费增加431.77万元,中波台运行维护专项经费增加433万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费增加405.30万元,云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费增加500万元。减少的项目主要是行政办公大楼运行及改造专项经费减少150万元,监管平台及信息系统运行维护专项经费减少100.50万元,广电内部刊物编纂专项经费减少30.07万元,中波台安全播出管理专项经费减少100万元,广播电视监测与指挥调度系统运维专项经费减少160万元,基层广播电视公共服务保障专项经费76.50万元,转企改制离退休人员专项经费减少27.22万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入20,553.41万元,其中:本年收入19,449.17万元,上年结转收入1,104.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19,449.17万元(本级财力19,118.57万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿10.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿320.60万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

  2020年部门财政拨款收入18,837.01万元,其中:本年收入18,521.47万元,上年结转315.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,521.47万元(本级财力17,676.25万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿10.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿835.22万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2021年部门财政拨款收入与上年对比增加了1716.40元,主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整,2021年预算项目变动主要是广播电视创优监听监看及系统运维专项经费增加431.77万元,中波台运行维护专项经费增加433万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费增加405.30万元,云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费增加500万元。减少的项目主要是行政办公大楼运行及改造专项经费减少150万元,监管平台及信息系统运行维护专项经费减少100.50万元,广电内部刊物编纂专项经费减少30.07万元,中波台安全播出管理专项经费减少100万元,广播电视监测与指挥调度系统运维专项经费减少160万元,基层广播电视公共服务保障专项经费76.50万元,转企改制离退休人员专项经费减少27.22万元。

 

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出21,032.59万元。财政拨款安排支出19,449.17万元,其中:基本支出15,737.28万元,与上年对比增加了316.54万元。主要原因是由于人员正常变动导致人员经费及公用经费正常调整和上年结转结余资金安排在2021年支出;项目支出3,711.89万元,与上年对比增加611.16万元,主要原因是2021年预算项目变动,主要涉及的是广播电视创优监听监看及系统运维专项经费增加431.77万元,中波台运行维护专项经费增加433万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费增加405.30万元,云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费增加500万元。减少的项目主要是行政办公大楼运行及改造专项经费减少150万元,监管平台及信息系统运行维护专项经费减少100.50万元,广电内部刊物编纂专项经费减少30.07万元,中波台安全播出管理专项经费减少100万元,广播电视监测与指挥调度系统运维专项经费减少160万元,基层广播电视公共服务保障专项经费76.50万元,转企改制离退休人员专项经费减少27.22万元。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行1,856.42万元,主要用于云南省广播电视局机关公务人员经费工资福利性等支出1,381.49万元,日常公用经费支出474.93万元。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务325.66万元,主要用于主要用于局后勤服务中心人员工资、工伤保险,工会经费及离退休人员公用经费支出。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-监测监管205.30万元,主要用于广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射8,012.96万元,主要用于云南省广播电视局无线台站管理中心下属的各地州直属管理的三级预算单位43座中波台(实验台)人员经费工资福利支出、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务500.00万元,主要用于云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费。

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出4,414.46万元,其中基本支出主要用于云南省广播电视局局直属事业单位事业发展中心、无线台站管理中心、信息中心、安全播出监测中心、后勤服务中心人员经费及公用经费支出1,407.87万元。全局项目支出合计3,006.59万元,包含广播电视创优监听监看及系统运维专项经费667.77万元,因公出国专项经费39万元,中波台运行维护专项经费1,000万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费200万元,转企改制离退休人员专项经费769.22万元,非税收入返还后勤中心运行专项经费320.6万元,编辑记者播音主持人资格考试工作专项经费10万元。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休201.23万元,主要用于云南省广播电视局机关离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休78.82万元,主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,190.37万元,主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员基本养老保险缴费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出113.63万元,主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员职业年金缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗260.63万元,主要用于主要用于云南省广播电视局机关人员基本医疗保险缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗689.78万元,主要用于主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员基本医疗保险缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助529.84万元,主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员公务员医疗补助缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54.93万元,主要用于无线台站管理中心下属的各地州直属管理的三级预算单位43座中波台(实验台)大病补充医疗保险支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,015.14万元,主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)职工住房公积金缴费支出。

 

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  (三)经济社会事业发展事项

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1,500.00万元,云南省广播电视事业发展专项资金主要用于云南省广播电视事业发展专项资金,主要保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视,免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目;保障省级节目无线覆盖工程的正常运行,免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目,实现农村地区广播电视长期通、优质通。2021年项目预算金额与2020年相比增加792万元。

 

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目379个,采购预算总额1,325.67万元,其中:政府采购货物预算690.33万元、政府采购服务预算485.34万元、政府采购工程预算150万元。

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省广播电视局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247.49万元,较上年减少19.28万元,下降7.23%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  云南省广播电视局部门2021年因公出国(境)费预算为37.83万元,较上年减少1.17万元,下降3.00%,共预计安排因公出国(境)团组5个,因公出国(境)10-20人次。

  增减变化原因:我局严控出国经费支出,加强出国人数控制和审批,严控不必要的非工作所需出国控制,减少出国经费支出。

  (二)公务接待费

  云南省广播电视局部门2021年公务接待费预算为73.02万元,较上年减少6.38万元,下降8.04%,国内公务接待批次预计为200次,共计接待预计1000人次。

  增减变化原因:我局制定公务接待标准及管理办法,强化公务接待程序管理和审批,按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出,我局单位较多,公务接待基本与上年预算持平,属于合理范围变动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省广播电视局部门2021年公务用车购置及运行维护费为136.64万元,较上年减少11.73万元,下降7.91%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费136.64万元,较上年减少11.73万元,下降7.91%。共计购置公务用车0辆,年末实际公务用车保有量为49辆。

  增减变化原因:我局事业单位加强公务用车的管理和使用,减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出。

 

  八、重点项目预算绩效目标情况

  在全局2020年项目预算的基础上,我局组织局属各单位针对自身职能职责及项目实施情况的基础上编制了项目的具体绩效指标,项目预算绩效指标可量化、可考核。在此基础上局统一整理汇总分析后形成了三年部门整体支出绩效目标,绩效目标能够反映部门整体履职情况及项目成效,通过财政预算系统进行了汇总编报,并通过了省财政各级预算管理部门审批。另外我局根据绩效管理的要求,按照2019年部门预算实施的整体情况和已实施项目的绩效完成情况编报形成部门整体支出绩效自评报告。同时为了更好地贯彻落实《云南省广播电视局预算绩效管理办法》,做好各项绩效考核工作,我局在规范管理制度的基础上,及时组织相关单位部门人员进行培训,学习相关的法律、法规和制度办法,为做好绩效管理工作提供保障。

  我局预算项目具体实施单位对本单位的项目制定了相关的绩效考核指标及绩效管理办法,通过财政预算系统进行项目申报,编制了各个预算项目的具体绩效考核指标,绩效指标可量化,同时绩效指标经过省财政厅预算管理部门的审核并随预算文件一并下达。各单位根据省财政厅的要求在预算系统中按时上报本单位预算项目的季度、半年度绩效运行监控信息等具体绩效指标达成情况及项目绩效自评报告等,确保本部门及所属单位所实施项目绩效目标的如期实现,对偏离绩效目标的、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。2020年省财厅年初安排我局预算项目支出总额3179.01万元,其中对下转移支付项目708万元,我局全部项目都填报了预算绩效目标,并全部纳入预算绩效运行监控管理,绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。2020年我局组织对2019年实施的全部预算项目开展了绩效自评,最终形成绩效自评报告,开展绩效自评的项目包括部门省本级支出预算项目和省对下转移支付项目云南省广播电视事业发展专项资金。同时我局每年针对重点项目开展内审工作,并将项目绩效考核结果纳入单位及负责人的考核,强化绩效结果的应用和责任追究,对预算绩效完成较好的项目在下一年度预算中给予项目倾斜申报支持。

 

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省广播电视局部门2021年机关运行经费安排2751.45万元,与2020年机关运行经费安排2360.11万元相比增加391.34万元,主要原因是:2021年预算当中增加了职工基本医疗保险缴费109.98万元和公务员医疗补助缴费98.45万元;增加了离休费188.27万元、医疗费补助150.65万元;与此同时,公用经费当中未列机动经费。

  2021年局机关行政实有97人,行政运行经费预算基本支出合计2751.45万元,其中工资福利支出1924.64万元,主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出487.89万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  附件:云南省广播电视局2021年部门预算表