目录
第一部分 云南省广播电视局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成省委省政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委省政府的坚强领导下，省广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，着力在提升舆论引导、精品创作、智慧广电发展、公共服务、国际传播、安全防护、行业治理七种能力上下功夫，全力抓好工作落实，事业发展迈上新台阶。应急广播体系建设、智慧广电固边工程和广播电视公共服务等多项工作走在全国前列，受到广电总局通报表扬，省政府主要领导和省委省政府分管领导分别批示给予肯定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位49个，分别是：
1.云南省广播电视局（本级）
2.云南省广播电视局事业发展中心
3.云南省广播电视局安全播出监测中心
4.云南省广播电视局信息中心
5.云南省广播电视局后勤服务中心
6.云南省广播电视局无线台站管理中心
7.云南省广播电视局局属43座中波（实验）台
（二）决算单位构成
纳入云南省广播电视局2022年度部门决算编报的单位共49个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位48个，分别是：云南省广播电视局事业发展中心、安全播出监测中心、信息中心、后勤服务中心、无线台站管理中心，无线台站管理中心下辖全省43座中波台。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局2022年末实有人员编制1131人。其中：行政编制93人（含周转行政编制7人，行政工勤编制0人），事业编制1038人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员4人），事业人员795人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休13人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员818人（离休0人，退休818人）。
实有车辆编制57辆，在编实有车辆46辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局部门2022年度收入合计263036376.94元。其中：财政拨款收入257207263.74元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1030172.81元（含教育收费，占总收入的0.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4798940.39元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加34749096.55元，增长15.22%。其中：财政拨款收入增加34331530.06元，增长15.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少336789.75元，下降24.64%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加754356.24元，增长18.65%。主要原因分析是全局49个单位正常人员经费和公用经费变动，主要项目是广播电视创优监听监看及系统运维专项经费增加322300.00元，主要是根据省政府的重点工作内容增加了澜湄电视周活动费用。因公出国经费减少11700.00元，主要是严控出国经费预算，根据省委省政府的统一安排部署开展相关出国活动减少非必要的出国经费支出。中波台运行维护专项经费增加6270000.00元，主要是根据工作开展需要增加了中波台实验项目经费。云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费减少1000000.00元，主要是因为根据项目分期实施进度情况安排年度预算经费支出。广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费增加1547000.00元，主要是安全播出及公共服务管理工作加大力度所需正常经费保障支出增加。局属43座中波（实验）台事业收入减少、局机关本级财政横向拨款其收入增加、后勤服务中心代收水电费等其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局部门2022年度支出合计266707390.20元。其中：基本支出176409107.19元，占总支出的66.14%；项目支出90298283.01元，占总支出的33.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32549378.08元，增长13.90%。其中：基本支出增加22552496.65元，增长14.66%；项目支出增加9996881.43元，增长12.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析是全局49家单位人员变动引起的人员经费及公用经费正常变动支出增加，属于合理范围内的正常增减变动，具体包括云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费3792601.00元，广播电视创优监听监看及系统运维专项经费5675781.00元，民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费8820000.00元，第三批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期项目）专项资金21888888.00元，播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费1933030.78元，中央补助地方公共文化项目资金和全省中波台运维经费35037245.93元。广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费中的科研编制及广播电视三下乡等公共服务管理支出1750000.00元等；
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176409107.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162031147.33元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14377959.86元，占基本支出的8.15％。（2022年人均公用经费支出1.67万元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90298283.01元。其中：基本建设类项目支出2814990.49元。具体项目开支及开展工作情况：主要包括云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费3792601.00元，广播电视创优监听监看及系统运维专项经费5675781.00元，民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费8820000.00元，第三批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期项目）专项资金21888888.00元，播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费1933030.78元，中央补助地方公共文化项目资金和全省中波台运维经费35037245.93元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出260379202.12元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加32694807.21元，增长14.36%，主要原因分析是用于局机关及事业单位人员工资福利及商品和服务支出及2022年机关、局属事业单位广播影视发展专项项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出222197755.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于局机关及事业单位人员工资福利及商品和服务支出及2022年机关、局属事业单位广播影视发展专项项目资金支出，具体包括云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费3792601.00元，广播电视创优监听监看及系统运维专项经费5675781.00元，民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费8820000.00元，第三批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期项目）专项资金21888888.00元，播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费1933030.78元，中央补助地方公共文化项目资金和全省中波台运维经费35037245.93元。广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费中的科研编制及广播电视三下乡等公共服务管理支出1750000.00元等；
2.社会保障和就业（类）支出19223105.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于局机关及局属事业单位离休人员工资支出及机关事业单位养老保险等社保支出；
3.卫生健康（类）支出7838812.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于主要用于局机关及43座中波（实验）台在职人员医疗社保支出；
4.住房保障（类）支出11119528.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于局机关及局属事业单位住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1426700.00元，支出决算为619317.75元，完成年初预算的43.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算476261.67元，占总支出决算的76.90%；公务接待费支出决算143056.08元，占总支出决算的23.10%，具体是国内接待费支出决算143056.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1426700.00元，支出决算为619317.75元，完成年初预算的43.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为476261.67元，完成年初预算782800.00元的60.84%；公务接待费支出决算为143056.08元，完成年初预算265600.00元的53.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织出国业务活动，出国经费378300.00元年底上缴省财政，同时减少不必要的业务招待费支出，“三公”经费实际支出数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少133714.78元，下降17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少152403.34元，下降24.24%；公务接待费支出决算增加18688.56元，增长15.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织出国业务活动，减少公务用车运行维护费支出，由于业务需要公务接待略有增加，属于正常增减变动范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：由于疫情原因没有组织出国业务活动，经费年底已上缴财政。
2.购置车辆0辆。没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于局机关按规定保留车辆及局属48个事业单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待264批次（其中：外事接待0批次），接待人次1383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局部门2022年机关运行经费支出3464017.21元，与上年相比减少311177.21元，下降8.24%,主要原因是人员变动引起正常运行经费变动。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局部门资产原值总额929349030.27元，不含固定资产和无形资产累计折旧资产总额为700526703.65元，其中，流动资产266880967.75元，固定资产原值385284996.43元，固定资产净值163816912.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程228034938.14元，无形资产原值46352337.69元，无形资产净值38998094.73元，其他资产2795790.26元,（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26627367.37元，其中固定资产增加45575558.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值461295.69元；报废报损资产217项，账面原值1887688.83元，实现资产处置收入0元；出租房屋15747.7平方米，账面原值21129091.35元，实现资产使用收入4706932.64元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额39436488.90元，其中：政府采购货物支出36622231.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2814257.75元。授予中小企业合同金额39176806.90元，占政府采购支出总额的99.34%。
四、部门绩效自评情况
2022年省广电局项目支出总额35510900.00元，其中对下转移支付项目15000000.00元，省广电局全部项目都填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。省广电局各单位按照《关于开展2022年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2022年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。开展绩效自评的项目包括部门省本级支出预算项目和省对下转移支付项目云南省广播电视事业发展专项资金。省广电局在预算绩效管理工作领导小组的领导下，召开了2022年省级预算绩效评审会议，由预算绩效评审专家组对全局所有驻昆事业单位进行了单位整体预算绩效考核评审，对全局2022年度省本级预算项目和省对下转移支付预算项目全部进行了绩效自评报告的评审，根据评审结果下发了《云南省广播电视局关于反馈2022年度预算绩效管理评审结果的通知》，由各单位根据评审结果进行整改，不断提高绩效管理水平。同时，省广电局将项目绩效考核结果纳入单位及负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究，对预算绩效完成较好的项目在下一年度预算中给予项目申报倾斜支持。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
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