目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局普洱701台2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省广播电视局普洱701台2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省广播电视局普洱701台，作为云南省广播电视局下属三级预算单位，成立于1970年1月，主要履行以下职责：
1. 中波广播覆盖、安全播出、设施设备维护。
2. 应急广播体系建设。
3. 财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局普洱701台内设机构3个，包括办公室、财务室、机房。
（三）重点工作概述
1.加强党的建设，全面实施党建引领
一是提升日常党建工作，推进党建工作任务落实。年初制定台站党支部年度工作计划，签订党风廉政和意识形态工作责任书，压实责任。严格执行“三会一课”制度，组织开展党员同志讲党课、讲家风、讲廉政警示教育。
二是扎实开展双报到双服务双报告工作。结合“双报到双服务双报告”的党建工作要求，到社区进行志愿服务，做好疫情防控、敬老服务、卫生整治，以实际行动为群众办实事。
三是“惜岗位、转作风、争先进”行动。认真组织开展“惜岗位、转作风、争先进”教育活动，使党员同志进一步树牢了正确的人生观、价值观、世界观，增强了立足本职岗位，努力扎实工作、为党的广播事业无私奉献的服务意识。
四是开好“小事小节看作风”专题组织生活会。组织开展“小事小节看作风”专题组织生活会，聚焦突出问题，结合各自职能职责和岗位实际，围绕工作中出现的失误和差错开展批评和自我批评。
五是高度重视党史学习教育工作。深入学习贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员会讲话精神，学党史、悟思想、办实事、开新局，把党史学习教育与台站根本任务相结合，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，坚定理想信念，传承红色基因，弘扬伟大精神。
2.树牢安全播出生命线意识，确保安全播出
一是安全播出情况。全年累计播出《中国之声》节目（540KHZ）8529.36小时，《云南新闻广播》节目（990KH）6432.71小时。因雷击导致技术事故停播2次，《中国之声》停播时间33分，《云南新闻广播》停播时间21分。完成了建党100周年、“十一”、“COP15”、省第十一次党代会等重要播出保障期安全播出工作，在重保期间及时启动相关工作预案，做好重要播出保障期前的设备检查维护，与公安、宣传部、电力、工信、政法等部门保持良好的沟通协调。
二是设备升级改造情况。对音频处理器和音频切换器进行升级改造。更换安装了2台音频处理器和2台音频切换器，提升播出质量，满足安全播出工作需要。对北郊变压器进行升级改造。更换了北郊使用年限过长，出现漏油、破损有安全隐患的老旧变压器。对机房接地进行了升级改造。对现用的接地铜带进行更换，从5CM更换为10CM，机房到接地井的出口铜带也同样加宽，消除瓶颈，有效增强遇到雷击时的泄放能力。经过检验，措施效果明显。
3.齐抓共管搞好台站全年各项工作。
一是加强政治理论学习。一年来，台站始终把学习作为台站建设的第一需要，每月组织开展政治理论学习，及时传达学习上级文件精神。根据省局和无线台站管理中心的部署要求，今年重点学习了党的十九届五中、六中全会精神、省十一次党代会精神，以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神等，认真学习并做好学习笔记。组织观看警示教育片，增强法纪观，增强廉洁自律意识。组织学习宣传宪法、广播电视设施保护条例（国家广电总局62号令）等法律法规，通过多种形式的政治理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为“三满”播出任务提供有力的政治思想保障。
二是完善制度，规范管理。完善台站规章制度，坚持立改废并举。严格执行外出报备、财务管理、内控制度，坚持民主集中制和“三重一大”集体议事决策制度，坚持“三务”公开，预算执行进度按期完成。
三是事业建设有序推进。今年下半年台站开启了天线场地征用的前期准备工作，当地政府已组织有关部门召开了征用天线场地专题协调会，部署此项工作落实；台站已经完成《天线场地征用工作方案》、《天线场地征用可行性报告》等准备工作材料的上报；组织国土部门完成天线场地初步实地勘测工作，大体确定了天线场地征用范围、涉及农户等；已经协调好宁洱镇镇政府等有关部门，等上级资金全部到位以后，将全面启动台站天线场地权属保护工作。
四是持续疫情防控常态化工作。加强疫情防控管理，成立疫情防控工作领导小组，制定疫情防控应急预案，签订疫情防控责任状；严格落实“云南健康码”、“通信大数据行程卡”出入扫码登记工作；台站党支部参与凤阳社区50户居民的疫情防控排查工作，按时上报各类排查表格。一手抓疫情防控和正常运转，一手抓安全播出和事业建设，始终做到两手抓、两促进、两不误。
五是巩固提升“七个专项行动”成果。每天保持台站卫生清洁，配合属地做好台站责任区的卫生清扫。
六是组织开展普法宣传活动。组织开展“宪法宣传周”、全民国家安全日普法宣传活动；参与“平安云南有奖知识竞答”、2021年全国广播电视网络法纪知识竞赛、庆祝中国共产党成立100周年保密知识竞赛、民法典在线答题、宪法知识在线答题等活动。
七是开展文明单位创建活动。参与局属中波（实验）台文明单位及奋勇争先岗位标兵评选活动，2021年上半年台站被评为局属文明单位。
八是开展“敬老爱老”慰问活动。“端午”、“重阳”佳节组织对台站退休职工进行慰问活动。
九是组织开展工会活动。完成了第三届工会换届调整；设立云南省广播电视局普洱701台工会独立账户；看望慰问生病住院职工,并为职工送上组织的关心和温暖；与友邻台站工会联合开展春季联谊活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入152.72万元，其中：一般公共预算152.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加13.44万元，主要原因分析在职人员增加1人，人员变动引起的人员经费及公用经费正常变动，属于合理范围内的正常增减变动。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入152.72万元，其中:本年收入145.55万元，上年结转收入7.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加13.44万元，主要原因分析在职人员增加1人，人员变动引起的人员经费及公用经费正常变动，属于合理范围内的正常增减变动。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出152.72万元。财政拨款安排支出145.55万元，其中：基本支出145.55万元，与上年对比增加17.09万元，主要原因分析在职人员增加1人，人员变动引起的人员经费及公用经费正常变动，属于合理范围内的正常增减变动；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析2021年及2022年均不涉及项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射111.10万元，主要用于单位人员经费工资福利支出、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.12万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.95万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额2.09万元，其中：政府采购货物预算2.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局普洱701台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局普洱701台部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费
云南省广播电视局普洱701台部门2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，国内公务接待批次为13次，共计接待63人次。
增减变化原因我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神，压缩一般性支出，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局普洱701台部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，普洱701台纳入部门预算绩效目标管理单位1个，实现预算绩效目标管理全覆盖。普洱701台不断提高预算绩效意识，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，充分调动各科室参与预算编制和绩效管理的积极性和主动性，不断提升预算编制的科学性、预算执行的有效性和预算结果的约束性。部门预算绩效管理工作取得一定成效，但工作中仍存在一些薄弱环节，有待进一步改进和加强。要加强对预算执行和绩效目标的执行进度和完成情况进行“双监控”，动态了解和掌握资金支付进度、绩效目标实现程度、项目实施进度等，加大绩效评价结果应用力度对监控中发现问题和风险及时纠正、督促整改，狠抓落实，以预算绩效管理工作的不断完善持续推动财政资金聚力增效。九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
2.一般公共预算拨款收入是指省级财政当年拨付公共预算资金。
3.一般公用经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费。
4.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局普洱701台属于事业单位。无机关运行经费安排。2022年部门预算9人，事业单位经费安排152.72万元，其中工资福利支出143.82万元，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。运行经费商品和服务支出8.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加13.44万元，主要原因分析2022年增加1人，正常调增工资福利支出和公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局普洱701台部门资产总额420.21万元，其中，流动资产9.90万元，固定资产255.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程152.66万元，无形资产0.49万元，其他资产1.89万元。与上年相比，本年资产总额减少21.89万元，其中固定资产折旧计提23.47万元，新增固定资产5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年2月资产月报数。