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第一部分 云南省广播电视局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规，政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，省广电局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议和省委十一届五次全会精神，更好服务全省工作大局。
1.壮大主流舆论。一是抓好习近平总书记重要思想和领袖形象宣传。持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，用心用情用功做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传，打造更多优秀广电视听理论节目。二是抓好主题主线宣传和经济宣传。贯彻中央、省委经济工作会议部署，加强和改进经济宣传工作。建立2024年全省广电视听重大主题宣传选题项目库，推动学习贯彻“3815”战略发展目标等重大主题宣传。三是抓好舆论阵地建设。健全完善云南广电新媒体协作机制，完善作品选送宣推、舆情管理等制度，将成员单位扩充至100家。
2.丰富内容供给。一是加强跟踪指导。挖掘云南红色资源，加强“讲好五个故事”的电视剧、动画片、网络影视剧等节目策划和题材规划。加强跟踪指导、分类服务，重点抓好电视剧《大山里的女校》以及动画片《奔跑的木头》、《中华小神医》等拍摄制作。二是用好用足政策。持续实施云南广电视听文艺精品创作三年行动计划，建立重点纪录片项目库。印发扶持专项资金管理办法，抓好云南广播电视奖评奖及各类推优评选。三是营造良好创作生态。以教育培训、研讨交流、基层采风等方式，加强沟通和政策宣贯，提升文艺工作者创作能力。开展“跟着微短剧去旅行”创作传播，推动微短剧跨界融合。积极筹划年度公益广告扶持项目，认真组织五省（市、区）公益广告大赛作品创作展播。四是增强大屏吸引力。落实广电总局部署，组织全省播出机构参与内容联制、联购、联播等机制，办好“重温经典”专区和频道。
3.增强安全保障。一是增强安全保障意识。通过安播事故事件警示教育，在全系统牢固树立“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的理念。二是夯实安全保障基础。加快迪庆、西双版纳等州（市）及重点边境地区广播能力建设，建强中波意识形态阵地。动态完善“四库”数据，做好频率许可和管理、5G干扰协调保护等工作。发挥好监测监管平台作用，加强央视《新闻联播》等重要时政节目的安全播出管理。三是提升安全保障能力。坚持“大安全”理念，一体推进安全播出、安全生产各项工作。用好联合收测机制，开展边境及重点地区广电信号收测，加强“黑广播”打击治理，抓好非法卫星电视地面接收设施整治。
4.提升公共服务。一是健全制度体系。加快制定出台《云南省广播电视公共服务实施办法》及其标准规范，促进广电公共服务规范发展。二是扎实推进惠民工程建设。加快推动20户以上自然村等区域应急广播终端延伸覆盖，持续推进楚雄等3个州（市）全国第二批基本公共服务试点建设，智慧广电固边工程建设、智慧广电乡村工程试点建设。三是拓展服务场景。探索“智慧广电+”运用，拓展数字电视互动平台功能，实现应急指挥、平安乡村、政务服务、新时代文明实践中心等应用。
5.深化行业治理。一是认真开展电视“套娃”收费和操作复杂治理工作。推进第二、三阶段治理工作，加速有线电视、IPTV前端系统优化和终端设备升级，加大电视开机设置功能普及，实现用户100%触达。二是不断规范发展秩序。坚持广播电视和网络视听一个标准、一体管理，毫不松懈深化文娱领域综合治理。规范非公有资本进入广播电视和网络视听领域排查。三是坚持依法行政。按照中央、省委关于深化行政执法体制改革的要求，结合实际认真分析，完善工作机制，确保广电领域执法职责不落空。四是深化广播电视台和融媒体中心改革。鼓励借鉴有益经验，探索创新人事管理、绩效考核和薪酬制度，增强内生发展动力。
6.强化科技赋能。一是推动媒体融合发展。建立省级技术平台综合成效评价指标体系，配合推进昭通等6个州（市）融媒体中心建设，开展县级融媒体中心季度、年度综合成效评价，抓好媒体融合推优。二是加强机构管理服务。推进高清化发展，以电视频道综合评价为抓手，推动频道频率精简精办。三是强化科技成果应用。推进有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，办好广电科技类赛事及评选，推动机构应用高新技术。
7.加强国际传播。一是打造合作交流品牌。精心筹办第五届澜湄视听周，深化视听国际交流合作。二是做好国际传播项目申报。组织参与丝绸之路视听等重点工程、“视听中国”全球播映等国际性活动。三是大力支持视听产业发展。吸引更多视听企业入驻澜湄（云南）视听产业园，争取2025年突破100家。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制86人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员133人，其中：离休5人，退休128人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入51,358,592.19元，其中：一般公共预算51,358,592.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2023年部门财务总收入51,550,501.44元，其中：一般公共预算51,550,501.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2024年与上年对比部门财务总收入减少191,909.25元，其中，一般公共预算减少191,909.25元，事业收入减少0.00元，其他收入减少0.00元。主要原因分析：2024年基本支出减少的原因是人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入51,358,592.19元，其中:本年收入48,971,540.29元，上年结转收入2,387,051.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,971,540.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年部门财政拨款收入51,550,501.44元，其中:本年收入48,425,846.82元，上年结转收入3,124,654.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,425,846.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2024年与上年对比财政拨款收入减少191,909.25元，其中：一般公共预算增加545,693.47元，上年结转收入减少737,602.72元，事业收入减少0.00元，其他收入减少0.00元。主要原因分析：2023年基本支出减少是人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出51,358,592.19元。财政拨款安排支出51,358,592.19元，其中：基本支出34,271,540.29元，与上年对比减少3,033,893.15元，主要原因分析:2024年基本支出减少是人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出17,087,051.90元，与上年对比增加2,841,983.90元。主要原因分析：增减变化的主要项目是部门预算机动经费由基本支出预算变更为项目支出预算，增加2,310,000.00元；广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费增加2,416,067.00元；省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费减少817,241.20元；广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费减少172,438.00元；应急广播体系省级平台建设前期工作专项经费减少2,360,500.00元；省级党政机关办公用房大中修专项经费增加1,637,408.78元；澜湄视听周和公共服务专项经费增加165,317.32元；应急广播省级平台建设专项资金增加35,500.00元；广播电视创优监听监看及系统运维专项经费减少128,219.00元；云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台配套设施建设补助经费减少36,512.00元；云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费减少207,399.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,637,408.78元，主要用于办公大楼修缮。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行19,085,912.39元，主要用于局机关公务人员经费工资福利性等支出14,769,313.35元，日常公用经费支出4,316,599.04元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射171,980.00元，主要用于省级节目无线数字化覆盖及公共服务。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务1,450,000.00元，主要用于省级节目无线数字化覆盖及公共服务。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出20,990,163.12元，其中基本支出主要包含转企改制离退休人员事企差专项经费支出7,162,500.00元。项目支出合计13,827,663.12元，主要包含部门预算机动经费2,310,000.00元，因公出国专项经费340,000.00元，省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费1,550,000.00元，广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费9,050,000.00元，结转省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费10,778.80元，结转应急广播省级平台建设专项资金35,500.00元，结转项目广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费366,067.00元，结转项目澜湄视听周和公共服务专项经费165,317.32元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112,410.00元，主要用局机关离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,047,057.76元，主要用于局机关人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,879.98元，主要用于局机关人员工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,955,363.99元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,115,073.95元，主要用于局机关人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出90,480.00元，主要用于局机关人员大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,677,862.22元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务15,000,000.00元，主要用于主要用于云南省广播电视事业发展专项资金，保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，预算支出合计15,000,000.00元。2024年项目预算金额与2023年61,550,000.00元相比减少46,550,000.00元，主要原因是2023年省级财政采取“以奖代补”方式，实施35个未享受中央财政补助的县、市、区应急广播项目。目前全省县、市、区应急广播项目建设已完成，2024年不再补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额3,306,000.00元，其中：政府采购货物预算1,111,000.00元、政府采购服务预算2,195,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计552,602.83元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局部门2024年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，拟安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）14人次。
增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平，未发生增减变动。
（二）公务接待费
云南省广播电视局部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年持平，未发生增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局部门2024年公务用车购置及运行维护费为192,602.83元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费192,602.83元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，未发生增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
在2024年项目预算基础上，省广电局组织局属各项目单位结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。各处室单位根据审核意见补充完善预算项目编报，经过汇总分析，形成能够反映部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，通过了省财政厅审批。
（二）预算绩效目标日常监控管理
按照省财政厅预算绩效运行监控管理和《云南省广播电视局预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求开展部门整体支出绩效和预算项目绩效运行监控，按时在财政预算系统中完成监控信息的填报、审核、上报等工作。通过预算绩效运行监控及时掌握部门整体绩效目标、预算项目绩效目标和预算执行进度情况，分析预算执行中存在的问题和预算绩效目标完成情况，进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。
（三）重点项目预算绩效情况
2024年局重点预算项目是云南省广播电视事业发展专项资金，全年省级财政预算15,000,000.00元，主要用于保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，预算支出合计15,000,000.00元。2024年项目预算金额与2023年61,550,000.00元相比减少46,550,000.00元，主要原因是2023年省级财政采取“以奖代补”方式，实施35个未享受中央财政补助的县、市、区应急广播项目。目前全省县、市、区应急广播项目建设已完成，2024年不再补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局部门2024年机关运行经费安排34,271,540.29元，与上年对比减少3,033,893.15元，主要原因分析：正常的人员增减变动引起的人员经费及公用经费增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省广播电视局部门资产总额560,099,999.11元，其中，流动资产228,144,569.45元，固定资产净值50,892,759.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程246,154,996.69元，无形资产净值33,034,133.06元，其他资产1,873,540.04元。与上年相比，本年资产总额增加28,701,493.28元，其中固定资产增加15,968,679.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空的情况说明
2024年云南省广播电视局机关没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
2024年云南省广播电视局机关没有政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。