第一部分 云南省广播电视局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规，政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
2.所属单位49个，分别是： 行政单位1个, 云南省广播电视局机关。省直属事业单位5个，具体包括云南省广播电视局事业发展中心、安全播出监测中心、信息中心、后勤服务中心、无线台站管理中心，其中无线台站管理中心下辖全省43座中波台。
（三）重点工作概述
2024年，省广电局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议和省委十一届五次全会精神，更好服务全省工作大局。
1.壮大主流舆论。一是抓好习近平总书记重要思想和领袖形象宣传。持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，用心用情用功做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传，打造更多优秀广电视听理论节目。二是抓好主题主线宣传和经济宣传。贯彻中央、省委经济工作会议部署，加强和改进经济宣传工作。建立2024年全省广电视听重大主题宣传选题项目库，推动学习贯彻“3815”战略发展目标等重大主题宣传。三是抓好舆论阵地建设。健全完善云南广电新媒体协作机制，完善作品选送宣推、舆情管理等制度，将成员单位扩充至100家。
2.丰富内容供给。一是加强跟踪指导。挖掘云南红色资源，加强“讲好五个故事”的电视剧、动画片、网络影视剧等节目策划和题材规划。加强跟踪指导、分类服务，重点抓好电视剧《大山里的女校》以及动画片《奔跑的木头》、《中华小神医》等拍摄制作。二是用好用足政策。持续实施云南广电视听文艺精品创作三年行动计划，建立重点纪录片项目库。印发扶持专项资金管理办法，抓好云南广播电视奖评奖及各类推优评选。三是营造良好创作生态。以教育培训、研讨交流、基层采风等方式，加强沟通和政策宣贯，提升文艺工作者创作能力。开展“跟着微短剧去旅行”创作传播，推动微短剧跨界融合。积极筹划年度公益广告扶持项目，认真组织五省（市、区）公益广告大赛作品创作展播。四是增强大屏吸引力。落实广电总局部署，组织全省播出机构参与内容联制、联购、联播等机制，办好“重温经典”专区和频道。
3.增强安全保障。一是增强安全保障意识。通过安播事故事件警示教育，在全系统牢固树立“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的理念。二是夯实安全保障基础。加快迪庆、西双版纳等州（市）及重点边境地区广播能力建设，建强中波意识形态阵地。动态完善“四库”数据，做好频率许可和管理、5G干扰协调保护等工作。发挥好监测监管平台作用，加强央视《新闻联播》等重要时政节目的安全播出管理。三是提升安全保障能力。坚持“大安全”理念，一体推进安全播出、安全生产各项工作。用好联合收测机制，开展边境及重点地区广电信号收测，加强“黑广播”打击治理，抓好非法卫星电视地面接收设施整治。
4.提升公共服务。一是健全制度体系。加快制定出台《云南省广播电视公共服务实施办法》及其标准规范，促进广电公共服务规范发展。二是扎实推进惠民工程建设。加快推动20户以上自然村等区域应急广播终端延伸覆盖，持续推进楚雄等3个州（市）全国第二批基本公共服务试点建设，智慧广电固边工程建设、智慧广电乡村工程试点建设。三是拓展服务场景。探索“智慧广电+”运用，拓展数字电视互动平台功能，实现应急指挥、平安乡村、政务服务、新时代文明实践中心等应用。
5.深化行业治理。一是认真开展电视“套娃”收费和操作复杂治理工作。推进第二、三阶段治理工作，加速有线电视、IPTV前端系统优化和终端设备升级，加大电视开机设置功能普及，实现用户100%触达。二是不断规范发展秩序。坚持广播电视和网络视听一个标准、一体管理，毫不松懈深化文娱领域综合治理。规范非公有资本进入广播电视和网络视听领域排查。三是坚持依法行政。按照中央、省委关于深化行政执法体制改革的要求，结合实际认真分析，完善工作机制，确保广电领域执法职责不落空。四是深化广播电视台和融媒体中心改革。鼓励借鉴有益经验，探索创新人事管理、绩效考核和薪酬制度，增强内生发展动力。
6.强化科技赋能。一是推动媒体融合发展。建立省级技术平台综合成效评价指标体系，配合推进昭通等6个州（市）融媒体中心建设，开展县级融媒体中心季度、年度综合成效评价，抓好媒体融合推优。二是加强机构管理服务。推进高清化发展，以电视频道综合评价为抓手，推动频道频率精简精办。三是强化科技成果应用。推进有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，办好广电科技类赛事及评选，推动机构应用高新技术。
7.加强国际传播。一是打造合作交流品牌。精心筹办第五届澜湄视听周，深化视听国际交流合作。二是做好国际传播项目申报。组织参与丝绸之路视听等重点工程、“视听中国”全球播映等国际性活动。三是大力支持视听产业发展。吸引更多视听企业入驻澜湄（云南）视听产业园，争取2025年突破100家。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共49个。其中：财政全额供给单位49个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位48个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,124人，其中：行政编制86人,工勤人员编制0人，事业编制1,038人。在职实有877人，其中：财政全额保障877人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员864人，其中：离休16人，退休848人。
车辆编制73辆，实有车辆35辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入225,313,961.39元，其中：一般公共预算224,423,961.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入890,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少1,109,533.87元，一般公共预算增加1,892,579.37元，事业收入减少1,107,000.00元，其他收入减少1,895,113.24元，主要原因分析2024年省一般公共预算安排项目支出与2023年相比增加7,777,100.00元，2024年一般公共预算安排基本支出与2023年相比减少2,857,975.64元,主要是全局49家单位人员变动引起的人员经费减少866,009.95元，公用经费减少1,991,965.69元,属于合理范围内的正常变动。事业收入减少1,107,000.00元，是因为局属事业单位属于全额供给一类事业单位，原事业收入作为应缴财政款上缴。其他收入减少1,895,113.24元，主要是后勤服务中心代收水电物管不再代收。上年结转收入减少3,026,544.99元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入224,423,961.39元，其中:本年收入222,027,969.49元，上年结转收入2,395,991.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222,027,969.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,892,579.37元，本年收入增加4,919,124.36元,上年结转收入减少3,026,544.99元,主要原因分析2024年一般公共预算安排基本支出与2023年相比减少2,857,975.64元,主要是全局49家单位人员变动引起的人员经费减少866,009.95元，公用经费减少1,991,965.69元,属于合理范围内的正常变动。2024年一般公共预算安排项目支出与2023年相比增加7,777,100.00元,增减变化的主要项目是广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费增加2,050,000.00元，主要原因是澜湄视听周被列为南亚博览会的会期活动之一增加了1,100,000.00元,同时为了加大广播电视和网络视听创新创优扶持引导增加950,000.00元。省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费减少1,000,000.00元，主要原因是根据省级节目无线覆盖实施情况项目资金相应进行了调整。广播电视安全播出监测监管运维专项经费增加2,900,000.00元，主要原因是2023年度建成广播电视和网络视听综合监管平台相应的运维费增加。网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费减少832,900.00元，主要原因是新的广播电视和网络视听综合监管平台建成后对原来系统进行了整合，相应减少运维费预算。2024年按照新的预算管理要求新增部门预算机动经费2,310,000.00元。新增保障局门户网站及办公信息系统运行维护专项经费2,350,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出225,313,961.39元。财政拨款安排支出224,423,961.39元，其中：基本支出182,327,969.49元，与上年对比减少2,857,975.64元，主要是全局49家单位人员变动引起的人员经费减少866,009.95元，公用经费减少1,991,965.69元,属于合理范围内的正常变动。项目支出42,095,991.90元，与上年对比增加10,173,091.90元，主要原因分析云南省广播电视局2024年一般公共预算安排项目支出39,700,000.00元,2023年一般公共预算安排项目支出31,922,900.00元。2024年省一般公共预算安排项目支出与2023年相比增加7,777,100.00元。财政拨款结转结余项目2,395,991.90元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,637,408.78元，主要用于局办公大楼修缮项目经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行19,085,912.39元，主要用于云南省广播电视局机关公务人员经费工资福利性等支出14,769,313.35元，日常公用经费支出4,316,599.04元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务7,830,920.47元，主要用于后勤服务中心人员工资、工伤保险，工会经费及离退休人员、保安物业等公用经费支出6,130,920.47元，后勤服务保障专项经费1,700,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-监测监管4,500,000.00元，主要用于安全播出监测中心广播电视和网络视听综合监管平台运行维护经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射86,715,343.55元，主要用于云南省广播电视局无线台站管理中心下属的各州市直属管理的三级预算单位43座中波台人员经费工资福利支出、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务1,450,000.00元，主要用于省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出55,803,450.48元，其中基本支出主要用于云南省广播电视局局直属事业单位事业发展中心、无线台站管理中心、信息中心、安全播出监测中心人员经费及公用经费支出23,166,847.36元。项目支出合计32,636,603.12元，广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费9,050,000.00元，省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费1,550,000.00元，局门户网站及办公信息系统运行维护专项经费2,350,000.00元，中波台运行维护及管理专项经费16,000,000.00元，网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费450,000.00元,部门预算机动经费2,310,000.00元，因公出国经费340,000.00元,上年结转项目586,603.12元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112,410.00元，主要用于云南省广播电视局机关离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休385,830.00元，主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,057,873.44元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,707,976.64元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员失业和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,955,363.99元，主要用于云南省广播电视局机关人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,434,892.17元，主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,320,601.37元，主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出605,699.48元，主要用于无线台站管理中心下属的各地州直属管理的三级预算单位43座中波台(实验台)大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,820,278.63元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务15,000,000.00元，主要用于保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，2024年项目预算金额与2023年相比增加450,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目239个，采购预算总额9,821,805.87元，其中：政府采购货物预算3,171,657.00元、政府采购服务预算6,650,148.87元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,096,576.96元，较上年减少88,441.68元，下降7.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局部门2024年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）14人次。
增减变化原因:严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批,严控不必要的非工作所需出国控制,出国经费预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省广播电视局部门2024年公务接待费预算为234,755.00元，较上年减少13,050.00元，下降5.27%，国内公务接待批次为92次，共计接待1000人次。
增减变化原因:通过制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，全局独立预算单位按规定开展公务接待,减少公务接待费支出,公务接待费与上年预算相比略有下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局部门2024年公务用车购置及运行维护费为521,821.96元，较上年减少75,391.68元，下降12.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费521,821.96元，较上年减少75,391.68元，下降12.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。
增减变化原因:局机关和事业单位加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算下降幅度较大。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
在项目预算基础上，省广电局组织局属各单位结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。各处室单位根据审核意见补充完善预算项目编报，经过汇总分析，形成能够反映部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。
（二）重点项目预算绩效情况
2024年局重点预算项目是云南省广播电视事业发展专项资金，2023年省级财政预算安排资金15,000,000.00元，主要用于云南省广播电视事业发展专项资金，主要保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。2024年项目预算金额与2023年预算持平。
项目预算具体绩效指标详见附表部门项目绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局部门2024年机关运行经费安排34,271,540.29元，与上年对比减少3,033,893.15元，主要原因分析正常的人员增减变动引起的人员经费及公用经费减少723,893.15元,部门机动经费减少2,310,000.00元列入其他运转类项目经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省广播电视局资产总额733,063,208.14元，其中，流动资产240,093,117.18元，固定资产净值192,074,536.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程253,253,633.11元，无形资产净值43,487,732.52元，其他资产4,154,188.58元。与上年相比，本年资产总额增加68,759,708.14元，其中固定资产增加59,367,583.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值647,733.50元；报废报损资产188项，账面原值1,998,943.14元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产11,305.29平方米，资产出租收入4,314,617.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局2024年没有政府性基金收支预算，故政府性基金预算支出预算表(预算06表)为空。没有政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表(预算08表)为空。