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第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
对局属中波（实验）台实施管理，负责安全播出、事业建设、相关财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局无线台站管理中心共设置4个内设机构，包括：综合科、财务管理科、人事科和技术管理科。
（三）重点工作概述
1.局党组的领导下，负责监督管理局属中波（实验）台党风廉政建设工作；
2.在省局人事部门授权范围内，负责对局属中波（实验）台的领导班子管理和队伍建设；
3.在省局规划财务部门授权范围内，负责对局属中波（实验）台的经费预算、分配使用和财务报表审核管理；
4.负责局属中波（实验）台的安全播出工作；
5.负责局属中波（实验）台基础设施建设和技术设备更新、维护、改造及技术培训工作；
6.承担局属中波（实验）台的月报和季报统计工作，负责对局属中波（实验）台的人、财、物及天线场地、房产的管理；
7.完成上级交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
云南省广播电视局无线台站管理中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,805,208.93元，其中：一般公共预算18,698,208.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,107,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2022年部门财务总收入20,257,300.00元，其中：一般公共预算18,984,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,273,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少452,091.07元，主要原因是2023年中波台运行维护及管理专项经费减少270,000.00元，根据工作实际开展和预算执行情况减少了全省中波台管理考核费用的预算支出，上年结转结余减少174,230.57元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 18,698,208.93元，其中:本年收入18,658,439.50元，上年结转收入39,769.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,658,439.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2022年部门财政拨款收入18,984,000.00元，其中:本年收入18,770,000.00元，上年结转收入214,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,770,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少285,791.07元，主要原因是中波台运行维护及管理专项经费减少270,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 19,805,208.93元。财政拨款安排支出 18,698,208.93元，其中：基本支出2,688,346.93元，与上年对比增加188,346.93元，主要原因分析为工资及社保人员经费的正常变动及公用经费的调整变动增加；项目支出16,009,862.00元，与上年对比减少260,138.00元，主要原因为中波台运行维护及管理专项经费减少270,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出18,017,313.54元，主要用于无线台站管理中心人员工资福利支出1,833,041.05元，日常公用经费支出174,410.49元，中波台运行维护费及管理专项经费支出16,009,862.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于无线台站管理中心离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出262,414.35元，主要用于无线台站管理中心人员基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149,757.66元，主要用于无线台站管理中心人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104,997.38元，主要用于无线台站管理中心人员公务员医疗保险补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,866.00元，主要用于无线台站管理中心人员大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于无线台站管理中心人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额301,000.00元，其中：政府采购货物预算301,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,450.00元，较上年减少150.00元，下降0.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
增减变化原因：制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，减少非必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为23,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费23,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年项目预算安排17,116,862.00元，其中本级财力安排16,009,862.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源有偿使用0.00元，事业收入安排1,107,000.00元，其他收入安排0.00元。2023年项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅绩效考核管理办法，针对自身职能职责及具体项目实施情况的基础上编制了预算项目的具体绩效指标，项目预算绩效指标可量化、可考核。项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，年度预算执行中根据省财政厅的要求在预算系统中按时上报本单位预算项目的季度、半年度绩效运行监控信息等具体绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门所实施项目绩效目标的如期实现，每年度结束后对上年预算项目开展绩效自评。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局无线台站管理中心属于公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局无线台站管理中心资产总额5,972,647.95元，其中，流动资产1,164,615.55元，固定资产净值270,014.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,574,814.40元，无形资产0.00元，其他资产963,203.33元。与上年相比，本年资产总额增加3,865,346.64元，其中固定资产净值减少6,150.86元，流动资产减少531,647.96元，在建工程增加3,574,814.40元，其他资产增加828,331.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2023年没有政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空；没有政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空；没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
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