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第一部分 云南省广播电视局沧源中波台2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局沧源中波台2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局沧源中波台2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.云南省广播电视局沧源中波台（以下简称沧源中波台）负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；
2.沧源中波台负责应急广播体系建设有关工作；
3.沧源中波台负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局沧源中波台隶属于云南省广播电视局无线台站管理中心，机构规格为副处级，是三级预算单位。沧源中波台共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室和机房。
（三）重点工作概述
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，切实担负好“把党和国家的声音传到千家万户”和”让党的创新理论飞入寻常百姓家”的职责使命。
2.认真贯彻落实广电总局、省广电局有关安全播出工作部署，坚持“安全播出是广播电视生命线”不动摇，严格执行广电总局62号令“不间断、高质量、既经济、又安全”维护方针，确保中波广播发射设备正常运行，传输覆盖网安全可靠，圆满完成全年“满时间、满功率、满调幅度”安全播出任务。
3.按照省广电局统一工作部署安排，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平，推动中波广播事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,049,853.71元，其中：一般公共预算2,049,853.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2022年部门财务总收入1,650,900.00元，其中：一般公共预算1,650,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2023年与上年对比部门财务总收入增加398,953.71元，一般公共预算增加398,953.71元。主要原因分析：2023年基本支出增加是沧源中波台年初新招录2名职工，人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动，调增预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,049,853.71元，其中:本年收入2,045,458.71元，上年结转收入4,395.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,045,458.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2022年部门财政拨款收入1,650,900.00元，其中：本年收入1,641,500.00元，上年结转收入9,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,641,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年与上年对比财政拨款收入增加398,953.71元，其中本年收入增加403,958.71元，上年结转收入减少5005.00元。主要原因分析：2023年基本支出增加是沧源中波台年初新招录2名职工，人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2,049,853.71元。财政拨款安排支出 2,049,853.71元，其中：基本支出2,049,853.71元，与上年对比增加398,953.71，主要原因分析：2023年基本支出增加是沧源中波台年初新招录2名职工，人员增加变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射1,581,561.38元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台人员经费工资福利性等支出1,448,390.35元，一般公用经费支出133,171.03元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台传统节日慰问退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205,644.16元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台人员基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗118,689.64元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台人员基本医疗保险缴费支出及生育保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37,654.53元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,144.00元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,000.00元，主要用于云南省广播电视局沧源中波台职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11,050.00元，其中：政府采购货物预算11,050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局沧源中波台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,649.00元，较上年减少51.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局沧源中波台2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年与上年相比无增减变化，原因严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批，严控不必要的非工作所需出国控制，减少出国经费支出。沧源中波台无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省广播电视局沧源中波台2023年公务接待费预算为1,649.00元，较上年减少51.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
增减变化原因：制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，云南省广播电视局沧源中波台保持过紧日子的思想，按规定开展公务接待，减少非必需的公务接待，减少公务接待费支出，公务接待与上年预算相比要减少，才能确保三公经费支出逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局沧源中波台2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2023年与上年对比无增减变化，原因：局机关和事业单位加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率，严控公务用车费用支出，云南省广播电视局沧源中波台无公务用车，即无公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省广播电视局沧源中波台预算全部为人员经费和公用支出经费，保障单位正常运转，没有项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局沧源中波台2023年机关运行经费安排0.00元，2023年与上年对比无增加变化，主要原因分析：云南省广播电视局沧源中波台属于公益一类事业单位没有机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局沧源中波台资产总额2,741,625.00元，其中，流动资产16,106.75元，固定资产净值2,725,518.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少355,452.59元，其中固定资产增加1,495,157.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入15,000.00元，其中出租资产70平方米，资产出租收入15,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年2月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局沧源中波台2023年没有项目预算支出，故部门项目支出预算表为空，部门项目支出绩效目标表（另文下达）为空，没有政府购买服务，故政府购买服务预算表为空，没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。没有省对下转移支付预算支出，故省对下转移支付预算表为空，省对下转移支付绩效目标表为空，没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空，没有部门项目中期规划预算支出，故部门项目中期规划预算表为空。
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