第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局后勤服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局后勤服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为云南省广播电视局机关行使职能提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
云南省广播电视局后勤服务中心是正处级公益一类事业单位。中心下设综合科、人事退管科、财务科、资产管理科、餐饮科、大楼管理科、行政保障科和管理服务科8个科室。
（三）重点工作概述
2023年，云南省广播电视局后勤服务中心牢固树立后勤工作“安全是生命、服务是根本”的理念，围绕全局2023年工作重点，创新服务保障方式，锐意进取、真抓实干，为局机关行使职能提供高质量后勤保障服务，打造坚强稳固的“大后方”。
一是全面深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。全面学习党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，原原本本学、融会贯通学、系统跟进学、联系实际学，切实学出坚定信念、学出使命担当、学出科学方法。二是整体提升机关综合服务保障水平。坚持以办公用房、公共区域消防设施设备、职工食堂、生活区为重点，开展消防安全隐患排查整治，巩固食堂改革成果，让干部职工满意。三是积极推进对外经营及闲置资产集中统一管理工作。按照省财政厅、省机关事务局工作部署，积极做好办公大楼修缮项目准备。四是继续推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，按“一院一策”创造条件继续推进1―2个生活区实施水电“一户一表”改造。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 118人，其中：离休 0人，退休 118人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,959,913.38元，其中：一般公共预算11,174,800.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,785,113.24元，非同级财政拨款收入0.00元。
2022年部门财务总收入11,905,500.00元，其中：一般公共预算9,315,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,590,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2023年与上年对比部门财务总收入增加2,054,413.38元，一般公共预算增加1,859,500.14 元，其他收入增加194,913.24元。主要原因分析：一是2023年由云南省广播电视局后勤服务中心编报后勤服务保障专项经费1,700,000.00元，用于省广电局保安、保洁、会务保障、消防维保、局办公区公共区域水费及食堂服务支出；二是养老保险、工会经费和福利费因基数和系数调增导致经费增加；三是由于省广电局与省广播电视台混用办公区，2023年将应收省广播电视台水费及管理费纳入预算，因此导致其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11,174,800.14元，其中:本年收入11,070,731.31元，上年结转收入104,068.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,070,731.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2022年部门财政拨款收入9,315,300.00元，其中:本年收入9,187,700.00元，上年结转收入127,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,187,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年与上年对比，财政拨款收入增加1,859,500.14元，其中:本年收入增加1,883,031.31元，上年结转收入减少23,531.17元，主要原因分析：一是2023年由后勤服务中心编报后勤服务保障专项经费1,700,000.00元，用于省广电局保安、保洁、会务保障、消防维保、局办公区公共区域水费及食堂服务支出；二是养老保险、工会经费和福利费因基数和系数调增导致经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,959,913.38元。财政拨款安排支出11,174,800.14元，其中：基本支出9,474,800.14元，与上年对比增加287,100.14 元，主要原因分析：养老保险、工会经费和福利费因基数和系数调增导致经费增加；项目支出1,700,000.00元，与上年对比增加了1,700,000.00元，主要原因分析：2023年由省广播电视局后勤服务中心编报后勤服务保障专项经费1,700,000.00元，用于省广电局保安、保洁、会务保障、消防维保、局办公区公共区域水费及食堂服务支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务8,466,941.87元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心事业人员经费工资福利性等支出6,120,353.75，日常公用经费542,519.29元，用于省广电局保安、保洁、会务保障、消防维保、局办公区公共区域水费及食堂服务支出1,700,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66,420.00元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出869,663.04元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出51,866.16元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心2023年预计退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗491,766.55元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助558,826.52元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,316.00元，主要用于主要用于云南省广播电视局后勤服务中心人员大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于云南省广播电视局后勤服务中心人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,711,210.00元，其中：政府采购货物预算57,300.00元、政府采购服务预算1,653,910.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局后勤服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局后勤服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局后勤服务中心2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
增减变化原因：云南省广播电视局后勤服务中心严格执行公务接待标准及管理办法，按规定开展公务接待，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局后勤服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
在2023年项目预算基础上，在省广播电视局组织下，省广播电视局后勤服务中心结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《云南省广播电视局预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。省广播电视局后勤服务中心根据审核意见补充完善预算项目编报，形成能够反映部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。
（二）预算绩效目标日常监控管理
上半年和第三季度，均按照省财政厅预算绩效运行监控管理的要求和《云南省广播电视局预算绩效运行监控管理暂行办法》的规定开展部门整体支出绩效和预算项目绩效运行监控，按时在财政预算系统中完成监控信息的填报、审核、上报等工作。通过预算绩效运行监控及时掌握部门整体绩效目标、预算项目绩效目标和预算执行进度情况，分析预算执行中存在的问题和预算绩效目标完成情况，进行绩效目标纠偏，不断加强预算执行进度和绩效目标管理。
（三）重点项目预算绩效情况
2023年云南省广播电视局后勤服务中心重点项目是后勤服务保障专项经费，省级财政预算安排资金1,700,000.00元，用于省广电局保安、保洁、会务保障、消防维保、局办公区公共区域水费及食堂服务支出。做好会务、保安、保洁等服务，维护保养消防设施设备，保障办公区域用水，进一步提升后勤服务保障的专业化水平，为省广播电视局营造安全、安定、有序、整洁的办公环境，确保省广播电视局各项工作正常开展。项目预算具体绩效指标详见附表预算绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于事业单位，没有机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局后勤服务中心资产总额11,850,277.53元，其中，流动资产3,374,951.09元，固定资产8,162,753.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产312,572.61元。与上年相比，本年资产总额减少2,143,859.42元，其中流动资产减少95,451.79元，固定资产减少1,845,198.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,138.80元；报废报损资产36项，账面原值107,761.13元，实现资产处置收入0元；2022年云南省审计厅对云南省广播电视局进行审计时发现，云南省广播电视局和云南省广播电视局后勤服务中心重复对局属9幢房屋入账，根据审计整改意见，云南省广播电视局后勤服务中心将其账上重复入账资产进行作废，减少固定资金原值2,227,225.00元；资产使用收入5,187,044.03元，其中出租资产14,030.99平方米，资产出租收入5,187,044.03元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空的情况说明
云南省广播电视局后勤服务中心2023年没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空。没有政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空。没有省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》为空。没有上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。