云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）
2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）概况
一、主要职能
（一）主要职能
昭通697台主要职责：负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
昭通实验台主要职责：负责辖区内广播实验、补点覆盖和安全播出；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强化目标责任管理。认真贯彻局党组工作要求，全面落实省、市广播电视工作会议和局属中波（实验）台工作会议精神，坚持目标导向，抓党建、补短板、保安全，以“七项工程”为抓手，扭住党史学习教育这个关键，聚焦重点工作任务，研究制定了相关计划、方案，分解任务清单，理清思路、明确措施，压紧压实主体责任，以高质量党建引领安全播出工作高质量发展。
2.抓实台站党建工作。一是提高政治站位，压实主体责任，实现党建工作与业务工作同频共振。二是强化理论武装，夯实思想根基。统筹用好线上线下平台抓好政治理论学习，全面落实“第一议题”学习制度，用新思想、新理论武装头脑、指导实践、推动工作。组织党员赴威信、东川、曲靖等红色教育基地学习体验，参观市档案馆庆祝建党100周年成就展、组织观看红色电影党课《西南联大之九零后》，引导党员干部职工坚定理想信念，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。三是注重规范标准，抓实日常工作。支部规范执行五项制度，将党建工作清单化、目标化，把主体责任落实落细。2021年，组织开展政治理论学习56次，“主题党日”活动12次、党史学习教育专题组织生活会1次、“小事小节看作风”专题组织生活会4次、开展“微党课我来讲”活动9次，青年理论学习小组集中学习3次，组织党员干部参加“万名党员进党校”培训8人次。同步更新完成网上党支部党员积分管理、党费收缴、春训冬训等工作台账，长期保持党支部规范化建设达标率在100%。
3.扛牢安全播出主体责任。以安全播出管理优化为主线，以“立规矩明职责、转作风强担当、见实效做表率”为目标，加强对技维人员政治理论和专业技术知识培训，加强爱国主义和职业道德教育，进一步强化了技维人员阵地意识。按照实际、实用、实效原则，优化本台安全播出管理制度，修订完善安全播出应急预案，规范了突发故障应急处置流程，全面实现以制度管人、按制度办事的工作规矩，有效转变了技维人员思想上“等靠要”，行动上“拖懒滑”的工作作风，着力塑造“干好一份工作，守好一份初心，练好一身本领，守好一方阵地”的四好台站精神。
4.注重台站队伍建设。紧紧围绕省局建立健全干部人才队伍建设培养制度体系工作部署，全面提升队伍综合素质，积极为想干事、能干事、会干事的人提供平台。一是加强交流学习。选派2名党员到省局机关跟班学习，选派1名党员参加省局驻曲靖市富源县营上镇大栗村乡村振兴工作队；组织职工到东川696台、曲靖691台联合开展综合业务交流学习。二是坚持把实践锻炼作为提升职工能力的重要渠道，充分利用台站技术项目升级改造时机，加强自台实训和综合应急演练，在实干中不断提升“四力”。三是组织成立本台志愿服务队，扎实推进广电小区创文创卫工作。2021年，党员到常住地社区报到46次服务时长127.5小时，全台职工志愿服务时长495.41小时。四是深化精神文明建设，凝聚工作合力。以创建区级文明单位为契机，营造良好宣传氛围，全力推进台站精神文明建设工作。形成“文明创建，人人参与，文明成果，人人共享”的共识，凝聚强大工作合力。
5.抓实问题整改落实。以高度的政治责任感及时有效完成问题整改，举一反三，并常态坚持。年初，针对2020年党支部班子查摆和组织生活征求到的3个方面9点问题，深入分析梳理，制定了9条整改措施，并整改落实；组织整改完成党史学习教育组织生活会查摆的4个方面36点问题；组织整改完成局内审反馈问题78项、其它问题整改5项，完成省局党组巡察反馈问题整改24项，并及时上报，有效提升工作规范化、标准化水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台），内设党建办公室、台办公室、技术维护办公室、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年度收入合计389.75万元。其中：财政拨款收入389.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2020年度收入合计440.36万元。其中：财政拨款收入440.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年与上年对比减少 50.61 万元。主要原因分析：本单位在职人员减少（2021年正常退休2人、提前退休1人、在职死亡1人）导致人员经费和公用经费变动。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年度支出合计412.16万元。其中：基本支出314.41万元，占总支出的76.28%；项目支出97.75万元，占总支出的23.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2020年度支出合计449.82万元。其中：基本支出367.63万元，占总支出的81.73%；项目支出82.19万元，占总支出的18.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021 年与上年对比减少37.66万元。主要原因分析：本单位在职人员减少（2021年正常退休2人、提前退休1人、在职死亡1人）导致人员经费和公用经费收入减少变动。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）正常运转的日常支出314.41万元。2020年度用于保障云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）正常运转的日常支出367.63万元。2021 年与上年对比减少53.22万元。主要原因分析：本单位在职人员减少（2021年正常退休2人，提前退休1人，在职死亡1人）导致人员经费和公用经费收入减少变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.30万元，占基本支出的91.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.11万元，占基本支出的8.94%。（2021 年人均公用经费支出1.76万元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.75万元。2020年度用于保障云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.18万元。2021 年与上年对比增加15.57万元。主要原因分析：财政预算项目相应增加，支付项目结转资金。具体项目开支主要为2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金54.70万元，中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟）运维费专项资金19.18万元，2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资15.20万元，2021年职业年金记实补助经费8.67万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年度一般公共预算财政拨款支出408.44万元，占本年支出合计的99.10%。云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2020年度一般公共预算财政拨款支出449.82万元，占本年支出合计的100%。2021 年与上年对比减少41.38万元，主要原因分析：本单位在职人员减少（2021年正常退休2人，提前退休1人，在职死亡1人）财政预算相应减少。具体项目开支主要为2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金54.70万元，中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟）运维费专项资金19.18万元，2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资15.20万元，2021年职业年金记实补助经费8.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出318.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。主要用于本单位人员工资福利、商品和服务支出及2021年项目资金支出；
2.社会保障和就业（类）支出46.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于本单位养老保险等社保支出；
3.卫生健康（类）支出24.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于本单位医疗社保支出；
4.住房保障（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于本单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为1.56万元，完成预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的80.11%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的77.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务接待支出，严格执行事业单位公务用车管理，“三公”经费整体支出有所下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.62万元，增长65.96%。其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长63.74%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长133.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化幅度范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占95.51%；公务接待费支出0.07万元，占4.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位日常业务工作接洽和检查指导正常必需的接待；国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2021年机关运行经费支出0.00万元，云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）2020年机关运行经费支出0.00万元，2021年与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）资产总额262.91万元，其中，流动资产23.51万元，固定资产原值254.77万元，固定资产净值78.40万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程160.00万元，无形资产原值0.00万元，无形资产净值0.00万元,其他资产1.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.47万元，其中固定资产增加21.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目，中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开，故项目绩效自评为空表（公开12表）。
五、其他重要事项情况说明
云南省广播电视局昭通697台（昭通实验台）没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，相应决算表数据为空。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
附件：自评表